目录

第一部分 2024年部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

五、其他情况说明

（一）政府采购预算情况说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）固定资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分 2024年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财拨总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、三公经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分 2024年部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

北京市丰台区文明促进中心为区委直属正处级公益一类财政补助事业单位，归口区委宣传部管理，无下属单位。

北京市丰台区文明促进中心内设科室5个，分别为：综合科、基础建设科、考察评估科、协同发展科、创建促进科。

北京市丰台区文明促进中心主要职责是：承担本区新时代文明实践中心建设、精神文明建设和群众性创建活动的辅助性、事务性工作。具体职能：

1.贯彻落实中央文明办、首都文明办、区委区政府关于全国文明城区建设工作的决策部署和工作要求；负责推进落实创建全国文明城区的材料申报、实地检查、指导联络、宣传培训等各项事务性工作。

2.贯彻落实中央、市委有关新时代文明实践中心建设的决策部署；统筹协调全区新时代文明实践中心、所（站、基地）文明实践活动；负责新时代文明实践网络互动平台的运营维护。

3.协助开展群众性精神文明创建等具体实施工作；积极发挥各类创建活动测评体系的导向作用，推进创建工作与城市管理、人居环境、乡风民风等城市中心工作建设有机融合。

4.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）人员构成情况

北京市丰台区文明促进中心行政编制0人，实际0人；事业编制23人，实际22人；聘用人员0人。离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

（三）本预算年度的主要工作任务

2024年是新一届（2024年-2026年）创城工作的开局之年，又是恰逢中央文明办调整实施创城新版指标的首年，更是创城工作是否能打好基础的关键年份。本年度，全国文明城区创建实地检查将坚持常态专项测评两手抓，不断夯实工作基础，强化精细管理；攻坚落实新版创城指标，全力做好网上材料申报工作；强化宣传和氛围营造，通过新时代文明实践中心建设，不断提高群众对文明创建的知晓率、参与率和满意度，为问卷调查工作提升打好基础。

二、收入预算情况说明

2024年收入预算1554.20808万元，比2023年1302.13333万元增加252.07475万元，增长19.36%，主要原因一是本年度实际在编人员增加4人，导致人员及公用经费增加；二是本年度是新一届（2024年-2026年）创城工作的开局之年，创城工作项目经费比上年度增加较多。其中：本年财政拨款收入1554.20808万元,比2023年1302.13333万元增加252.07475万元；本年其他资金收入0万元,与2023年持平；上年结转结余资金0万元,与2023年持平。

三、支出预算情况说明

2024年支出预算1554.20808万元，比2023年1302.13333万元增加252.07475万元，增长19.36%，主要原因一是本年度实际在编人员增加4人，导致人员及公用经费增加；二是本年度是新一届（2024年-2026年）创城工作的开局之年，创城工作项目经费比上年度增加较多。

（一）基本支出预算779.064594万元，占总支出预算50.13%，比2023年622.683992万元增加156.380602万元，增长25.11%，主要原因是本年度实际在编人员增加4人，导致人员及公用经费增加。

（二）项目支出预算775.143486万元，比2023年679.449338万元增加95.694148万元，增长14.08%，主要原因是本年度是新一届（2024年-2026年）创城工作的开局之年，创城工作项目经费比上年度增加较多。部门预算项目主要为2024年创城工作经费700万元、2024年新时代文明实践中心建设经费64万元、2024年互联网接入服务费8.4万元、2024年办公设备租赁费2.488486万元及2024年基层党组织党建活动经费0.255万元等。

（三）事业单位经营支出0万元。

（四）上缴上级支出0万元。

（五）对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京市丰台区文明促进中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。

（二）财政拨款“三公”经费情况说明

2024年财政拨款“三公”经费预算0万元，与2023年持平。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，与2023年持平。

2.公务接待费。2024年预算数0万元，与2023年持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数0万元，其中，公务用车购置费2024年预算数0万元，与2023年持平；公务用车运行维护费2024年预算数0万元，其中：公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，其他0万元，与2023年持平。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算情况说明

2024年北京市丰台区文明促进中心政府采购预算总额708.4万元，其中政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算708.4万元。

（二）政府购买服务预算说明

2024年北京市丰台区文明促进中心政府购买服务预算总额0万元。

（三）机关运行经费情况说明

 2024年北京市丰台区文明促进中心政府购买服务预算总额0万元。机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）项目支出绩效目标情况说明 

2024年，北京市丰台区文明促进中心填报绩效目标的预算项目5个，占全部预算项目5个的100%。填报绩效目标的项目支出预算775.143486万元，占本部门全部项目支出预算的100%。（注：不含基本支出）

（五）重点行政事业性收费情况说明

本部门2024年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占有使用情况说明

截止2023年底，本部门共有车辆0台，共计0万元；单位价值100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套），共计0万元。

（八）其他事项说明

本部门无其他事项说明

六、名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

预算绩效管理：指在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算的经济、社会效益为目的的管理活动。预算绩效管理是一种以资金使用绩效为导向的预算管理模式，要求政府部门不断改进服务水平和质量，有效提高财政资金使用效益，并成为实施行政问责制和加强政府效能建设的重要抓手，是政府绩效管理的重要组成部分。

财政投资评审：指财政部门为加强财政资金管理，提高财政预算编制的科学性、准确性，运用技术手段对财政性资金投资项目预、决（结）算进行评价审查和专项检查的行为。财政投资评审是财政部门项目支出预算编制的重要环节和手段。

项目支出绩效目标：指区级预算部门或单位依据职责和事业发展要求，设立并通过预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

部门（单位）整体支出绩效目标：指区级预算部门或单位按照确定的职责，利用全部部门预算资金在一定期限内预期达到的总体产出和效果。

第二部分 2024年部门预算报表

附件：北京市丰台区文明促进中心2024年部门预算报表

北京市丰台区文明促进中心2024年部门预算情况说明

北京市丰台区文明促进中心2024年部门预算报表