目录

第一部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）固定资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分 2024年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财拨总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、三公经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分 2024年部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

北京市丰台区城市管理指挥中心负责城市管理监督评价与指挥协调工作，职能主要为：

贯彻落实国家及北京市关于市民热线、网格化城市管理工作方面的法律法规、规章和政策，研究拟订本区市民热线、网格化城市管理工作中长期发展规划和年度计划，并组织实施。

负责统筹本区市民热线“接诉即办”工作体系建设、管理、指导和考核工作。负责市民热线诉求的受理、派发、督办、评价、调研、服务、建议工作。

负责本区网格化城市管理工作的指挥调度、综合协调、监督指导、考核评价。负责本区网格化城市管理问题信息和处理结果的采集、分类和报送，掌握本区网格化城市管理运行情况。

负责本区市民热线系统、网格化城市管理系统平台的软硬件开发建设、管理维护工作。

负责管理本区市民热线系统、网格化城市管理系统中各类基础数据的整理、汇总和分析应用工作，为区委区政府决策提供支持。

完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）人员构成情况

丰台区城市管理指挥中心部门事业编制56人，实际53人；劳务派遣接线员84人。退休人员3人。

（三）本预算年度的主要工作任务

1、行政机关、事业单位人员工资及日常运转经费；

2、接线员、监督员的工资、社会保险、装备及日常运转等费用；

3、全区网格化城市管理系统平台运行维护；

4、接诉即办指挥调度中心、接诉即办指挥部的运行管理；

5、丰台区接诉即办系统、丰台区智能民情图-基层综合服务平台、丰台区社区微网格矩阵平台运行维护。

6、丰台区接诉即办考评激励

7、城指中心搬迁及信息化建设

二、收入预算说明

2024年收入预算7,392.94万元，比2024年5,960.11万元增加1,432.83万元，增加24.04%，全部为财政拨款收入。

三、支出预算说明

（一）基本支出预算2,120.03万元，占总支出预算的28.68%，比2023年2,139.53万元减少19.50万元，减少0.91%。

（二）项目支出预算5,272.91万元，比2023年3,820.58万元增加1452.33万元，增加38.01%，增加主要原因为：1、接诉即办指挥部办公室实体化运行以来，从全区范围内抽调服务型干部、街道科级干部共同参与工作。为保障指挥部正常工作，确保全区接诉即办工作有效运行，新增申报接诉即办指挥部运行经费。2、根据区政府对于区城指中心搬迁工作的统一部署，我中心计划于2024年进行搬迁，信息化建设、大屏、接线班工作台及办公家具由城指中心负责，新增申报搬迁及信息化建设费用。

（三）事业单位经营支出0万元。

（四）上缴上级支出0万元。

（五）对附属单位补助支出0万元。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

丰台区城指中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位仅为本单位。

（二）“三公”经费财政拨款情况说明

2024年"三公经费"财政拨款预算0万元，与2023年"三公经费"财政拨款预算持平。

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

2024年丰台区城指中心政府采购预算总额1,823.27万元万元。

（二）政府购买服务预算说明

2024年丰台区城指中心政府购买服务预算总额0万元。

（三）机关运行经费情况说明

2024年丰台区城指中心的机关运行经费财政拨款预算99.64万元。机关运行经费：是指行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2024年，丰台区城指中心填报绩效目标的预算项目19个，占全部预算项目19个的100%。填报绩效目标的项目支出预算5272.91万元，占本部门全部项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本部门2024年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）固定资产占有使用情况说明

截止2023年底，本部门固定资产总额0万元，我单位在政府办公区办公，固定资产在机关事务管理处统一核算。

（八）其他事项说明

无

六、名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

结余结转资金：指当年预算已执行但工作目标未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

预算绩效管理：指在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算的经济、社会效益为目的的管理活动。预算绩效管理是一种以资金使用绩效为导向的预算管理模式，要求政府部门不断改进服务水平和质量，有效提高财政资金使用效益，并成为实施行政问责制和加强政府效能建设的重要抓手，是政府绩效管理的重要组成部分。

第二部分 2024年部门预算报表

详见附件：北京市丰台区城市管理指挥中心2024年部门预算报表