目录

第一部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

  （一）部门政府采购预算说明

  （二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）国有资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分 2024年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出预算总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支预算总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分 2024年部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

北京市丰台区道路养护中心为公益二类事业单位，职能主要为：负责区属市政道路管理养护工作；负责区属道路、市政设施的巡查工作；负责区属市政设施应急抢险、环境应急抢险和道路防汛抢险工作。根据职能丰台区道路养护中心分为七部一室，分别是：办公室、财务资产部、信息档案部、巡查管理部、核算管理部、养护管理部、应急保障部、安全管理部。

（二）人员构成情况

北京市丰台区道路养护中心事业编制89人，实际在职人员67人；聘用人员0人。离退休人员234人，其中：离休0人，退休234人。

（三）本预算年度的主要工作任务

丰台区道路养护中心道路养护中心坚决贯彻落实区委区政府城管委提出的事业单位改革任务目标，在新的一年里，将进一步巩固增强所承担的三项主要职能，分别是区属道路养护、道路巡查及“接诉即办”（即12345热线），防汛应急抢险职责。

1.提高区属道路养护标准，做好精细化管理工作，按时保量完成23.7造成的区管水毁城市道路累计病虫害的修复。保障道路不低于规定使用寿命，为人民群众出行提供便捷安全的交通条件。

2.加大对丰台全区所有道路按照道路等级和规定进行巡查全覆盖，确保不留死角，及时发现问题，快速解决人民群众道路出行的有关诉求。

3.继续加强“工作政策学习。持续强化强化主动治理，实现未诉先办。坚决扛起“接诉即办”主体责任，切实提高承办效率和办件质量。

4.严格落实上级指示精神，保质保量的完成各种应急抢险事件的处理和汛期区属道路各防汛值守点的安全防护工作。

二、收入预算情况说明

2024年收入预算7786.63万元，比2023年5048.41万元增加2738.22万元，增长54.23%，主要原因为财政拨付“2024年丰台区道路养护”项目经费增加以及新增“丰台区水毁道路养护”项目经费。本年其他资金收入0万元,与2023年持平）；上年结转结余资金0万元,与2023年持平。

三、支出预算情况说明

2024年支出预算7786.63万元，比2023年5048.41万元增加2738.22万元，增长54.23%，主要原因为“2024年丰台区道路养护”项目财政拨付资金增加以及新增“丰台区水毁道路养护”项目。

（一）基本支出预算2779.73万元，占总支出预算35.70%，比2023年2825.68万元减少45.95万元，减少1.62%。

（二）项目支出预算5006.91万元，比2023年2222.73万元增加2784.18万元，增长125.26%，原因为“2024年丰台区道路养护”项目财政拨付资金增加以及新增“丰台区水毁道路养护”项目。

（三）事业单位经营支出

本单位2024年无事业单位经营支出安排的预算。

（四）上缴上级支出

本单位2024年无上缴上级支出安排的预算。

（五）对附属单位补助支出

本单位2024年无对附属单位补助支出安排的预算

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京市丰台区道路养护中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位为本级单位。

（二）财政拨款“三公”经费情况说明

2024年财政拨款“三公”经费预算48.60万元，比2023年“三公”经费财政拨款预算增加48.60万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，与2023年持平。

2.公务接待费。2024年预算数0万元，与2023年持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数48.60万元，其中，公务用车购置费2024年预算数0万元，与2023年持平；公务用车运行维护费2024年预算数48.60万元，其中：公务用车加油13.50万元，公务用车维修29.39万元，公务用车保险5.71万元，其他0万元。比2023年预算数0万元增加48.60万元，主要原因：2023年丰台区道路养护中心和原丰台区市政公司并账，原丰台区市政公司27辆业务用车并库入账。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算情况说明

2024年北京市丰台区道路养护中心政府采购预算总额4600.98万元，其中政府采购工程预算4426.10万元，政府采购服务预算174.88万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位2024年无政府购买服务安排的预算。

（三）机关运行经费情况说明

本单位2024年无机关运行经费安排的预算。

（四）项目支出绩效目标情况说明 

2024年北京市丰台区道路养护中心填报绩效目标的预算项目10个，占全部预算项目10个的100%。填报绩效目标的项目支出预算5006.91万元，占本部门全部项目支出预算的100%。（注：不含基本支出）。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本部门2024年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占有使用情况说明

截止2023年底，本部门共有车辆27台，共计377.89万元；单位价值100万元（含）以上的设备（不含车辆）2台（套），共计254万元。

（八）其他事项说明

无

六、名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

政府预算体系：由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算共同组成。四本预算保持完整、独立并相衔接，全面反映政府收支总量、结构和管理活动。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

项目支出绩效目标：指区级预算部门或单位依据职责和事业发展要求，设立并通过预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

第二部分 2024年部门预算报表

附件：北京市丰台区道路养护中心2024年部门预算报表