区城管委及二级单位
丰台区城市管理委员会2024年部门预算公开(本级)

日期:2024-01-31 10:00    来源: 区城管委

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第一部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

(一)部门政府采购预算说明

(二)政府购买服务预算说明

(三)机关运行经费情况说明

(四)项目支出绩效目标情况说明

(五)重点行政事业性收费情况说明

(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明

(七)国有资产占有使用情况说明

(八)其他事项说明

六、名词解释

第二部分 2024年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出预算总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支预算总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表


第一部分 2024年部门预算情况说明

一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

北京市丰台区城市管理委员会是一家行政机关单位,贯彻落实党中央关于城市管理工作的方针政策、决策部署和市委、区委有关工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党对城市管理工作的集中统一领导。

我部门共包含行政单位2个(含本级及行政执法机构1个为丰台区城市管理综合执法局),2个公益一类事业单位(丰台区循环经济产业园管理中心、丰台区渣土管理站),1个公益二类事业单位(丰台区道路养护中心)。

主要职责是:

1.贯彻执行国家关于城市管理方面的有关法律法规、战略规划和政策措施;执行本市关于城市管理和城乡环境建设综合协调、市容环境卫生管理、能源日常运行管理、相关市政公用事业管理等方面的地方性法规和政府规章;组织实施本市城市管理和城乡环境建设方面的发展规划、年度计划。

2.负责拟订本区市政、公用事业、环境卫生工作的中长期规划和年度计划,并组织实施。

3.负责制定行业管理制度;负责市政基础设施、公用事业、环境卫生等行业的监督管理。

4.负责本区市容景观、户外广告、夜景照明的规划、监督和管理工作。

5.负责拟订环卫基础设施建设规划;负责本区包括城市建成区区管道路两侧绿化带内、城市河湖管理范围内(不含水域)环境卫生的组织管理和监督检查工作;承担生活垃圾清扫、收集、贮存、运输和处置的监督管理责任;承担再生资源回收行业的有关监督管理职责。

6.组织编制丰台区城乡环境建设管理的中长期发展规划及专项规划,并组织实施;拟订丰台区城乡环境建设管理标准,审定丰台区城乡环境建设重点区域环境提升方案;建立健全长效管理机制,协调解决城乡环境建设管理相关领域存在的问题。

7.参与研究本区道路、桥梁等交通基础设施建设的中长期发展规划;负责制定本区道路、桥梁等交通基础设施建设年度计划;负责城市次干道及以下规划道路的建设、协调和监督工作。负责区属道路掘路施工和临时占道审批工作;承担区属道路及其附属设施的养护管理以及维护改造。

8.参与研究本区地下综合管廊规划;负责本地区地下综合管廊的建设和运营的综合协调管理,负责地下综合管廊运营的监督管理。

9.负责铁路监护道口安全管理和平改立工程中的协调工作。

10.负责本区供热、燃气、煤、电、油等能源的资源平衡,负责供热、燃气、煤、电的行业管理,新能源汽车充电桩(站)、公共交通和路灯等公用事业方面的协调工作。

11.负责区域范围内道路、环卫、燃气、供热、煤、电、油等应急抢险的组织协调和安全生产监管。

12.负责丰台区国防动员委员会交通战备办公室的日常工作。

13.负责本区个体出租汽车的管理工作。

14.完成区委、区政府交办的其他任务。

本级共包含行政单位1个(含行政执法机构0个)。共15个科室和1个其他机构,包含办公室、安全应急科、环境建设科、环境管理科、广告景观科、市容卫生科、环卫设施科、能源运行科、管线管廊科、道路建设科、道路管理科、交通综合科、法律宣传科、组织人事科、财务科和机关党委。

(二)人员构成情况

丰台区城市管理委员会部门行政编制65人,实际55人;工勤编制1人,实际1人;离退休人员30人,其中:离休0人,退休30人。

(三)本预算年度的主要工作任务(需部门自行填写)

本预算年度主要为推进道路交通发展,提升城乡环境综合品质,开展城市综合保障等任务。

二、收入预算情况说明

2024年收入预算60636.63万元,比202367232.26万元减少6689.97万元,降低9.95%,主要原因申报预算项目调整。其中:本年财政拨款收入60542.29万元,202367232.26万元减少6689.97万元;本年其他资金收入0万元,2023年持平;上年结转结余资金94.34万元,20230万元增加94.34万元。

三、支出预算情况说明

2024年支出预算60636.63万元,比202367232.26万元减少6689.97万元,降低9.95%,主要原因申报预算项目调整。

(一)基本支出预算2280.91万元,占总支出预算3.76%,比20232408.58万元减少127.67万元,降低5.3%

(二)项目支出预算58355.71万元,比202264823.68万元减少6467.97万元,降低9.98%,减少原因为预算申报项目调整。部门预算项目主要为2024年粪便处理运行费及监测费、2024供热补贴资金等。

(三)事业单位经营支出0万元。

(四)上缴上级支出0万元。

(五)对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围

北京市丰台区城市管理委员会部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。

(二)财政拨款“三公”经费情况说明

2024年财政拨款“三公”经费预算0万元,比2023年“三公”经费财政拨款预算增加或减少0万元。其中:

1.因公出国(境)费用。2024年预算数0万元,与2023年持平。

2.公务接待费。2024年预算数0万元,与2023年持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数0万元,与2023年持平;公务用车运行维护费2024年预算数0万元,其中:公务用车加油0万元,公务用车维修0万元,公务用车保险0万元,其他0元,与2023年持平。

五、其他情况说明

(一)政府采购预算情况说明

2024年北京市丰台区城市管理委员会政府采购预算总额9387.11万元,其中政府采购货物预算1.2万元,政府采购工程预算6725.03万元,政府采购服务预算2660.88万元。

(二)政府购买服务预算说明

2024年北京市丰台区城市管理委员会部门政府购买服务预算总额7161.20万元。

(三)机关运行经费情况说明

2024年北京市丰台区城市管理委员会1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算59.92万元。

机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(四)项目支出绩效目标情况说明

2024年,北京市丰台区城市管理委员会填报绩效目标的预算项目80个,占全部预算项目80个的100%。填报绩效目标的项目支出预算58261.38万元,占本部门全部项目支出预算的100%。(注:不含基本支出)

(五)重点行政事业性收费情况说明

2024年丰台区城市管理委员会行政事业性收费项目主要有:

1.占道费

收费依据:(建设部)建成〔1993410号,(市物价局)京价(收)字1994185号,(市财政局)京财综1999329号,(市财政局)京财综20122451号。

收费部门:北京市丰台区城市管理委员会

收费标准:

序号

一类道路

二类道路

三类道路

1

集贸市场占道

2.00

0.80

0.30

2

经营性摊商占道

3.00

1.20

0.50

3

便民及服务性经营占道

1.00

0.40

0.10

4

非经营性占道

1.00

0.40

0.20

收入预计:20万元

2.城市道路挖掘修复费

收费依据:(建设部)建成〔1993410号,(市财政局)京财综〔20101615号,(市交通委员会)京交财发2011144号,(市财政局)京财综〔20122451

收费部门:北京市丰台区城市管理委员会

收费标准:城市快速路、主干路掘路修复价格342/平方米,城市次干路掘路修复价格312/平方米,城市支路掘路修复价格277/平方米,水凝混凝土路面255/平方米,石材路面468/平方米,彩色方砖路面190/平方米,盲道路面225/平方米,水泥方砖路面182/平方米,混凝土缘石46/米,花岗岩缘石188/米,混凝土树池222/座,花岗岩树池417/座,抗车辙沥青混凝土路面增加费用15/平方米,改性沥青混凝土路面增加费用48/平方米,沥青路面铣刨加铺137/平方米。

收费标准将参照本市建设行政主管部门发布的调价系数定期调整。

收入预计:430万元

3.停车占道费

收费依据:(市发改委、市财政局)京发改〔20182770

收费部门:北京市丰台区城市管理委员会

收费标准:本市非居住区占道停车场划分为3类区域。一类地区为三环路(含)以内区域及中央商务区(CBD)、燕莎地区、中关村西区、翠微商业区等4个重点区域;二类地区为五环路(含)以内除一类地区以外的其他区域;三类地区为五环路以外区域。

道路停车

一类地区

二类地区

三类地区

小型车

大型车

小型车

大型车

小型车

大型车

白天

7:0019:00

首小时内

(元/15分钟)

2.5

5

1.5

3

0.5

1

首小时后

(元/15分钟)

3.75

7.5

2.25

4.5

0.75

1.5

夜间

19:00(不含)—次日7:00

(元/2小时)

1

2

1

2

1

2

大型社会活动期间道路停车占道费计次收费标准(单位:元/次):

小型车

大型车

四环路(含)内

20

40

四环路外

10

20

收入预计:9500万元

(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

(七)国有资产占有使用情况说明

截止2023年底,本部门(包括各下属单位)共有车辆0台,共计0万元;单位价值100万元(含)以上的设备(不含车辆)0台(套),共计0万元。

(八)其他事项说明

六、名词解释

预算:指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制,经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算,地方各级预算一般不列赤字。

政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

预算绩效管理:指在预算管理中融入绩效理念,将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程,以提高预算的经济、社会效益为目的的管理活动。预算绩效管理是一种以资金使用绩效为导向的预算管理模式,要求政府部门不断改进服务水平和质量,有效提高财政资金使用效益,并成为实施行政问责制和加强政府效能建设的重要抓手,是政府绩效管理的重要组成部分。

“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

政府购买服务:指通过发挥市场机制作用,把政府直接向社会公众提供的公共服务等事项,按照一定的方式和程序,交由具备条件的社会力量承担,并由政府根据服务数量和质量向其支付费用。

机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

行政事业性收费:是指国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织根据法律、行政法规、地方性法规等有关规定,依照国务院规定程序批准,在向公民、法人提供特定服务的过程中,按照成本补偿和非盈利原则向特定服务对象收取的费用。

第二部分 2024年部门预算报表

附件:丰台区城市管理委员会2024年部门预算报表(本级)

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