目录

第一部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）国有资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分 2024年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出预算总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支预算总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分 2024年部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

北京市丰台区循环经济产业园管理中心（以下简称循环园）系北京市丰台区城市管理委员会二级单位，职能主要为：承担园区内垃圾处理及资源循环利用项目的规划、立项、招标等组织协调工作；承担基础设施、配套项目的建设、管理和服务保障工作；依据国家或行业标准，对园区内垃圾处理设施运行进行管理。共包含行政单位0个（含行政执法机构0个），事业单位1个(共有5个科室，为办公室、财务科、宣传科、运管科、规建科)。

（二）人员构成情况

循环园共有行政编制0人，实际0人；事业编制24人，实际21人；离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人；聘用人员0人。

（三）本预算年度的主要工作任务

循环园依据国家或行业标准，对园区废弃物处理设施、资源循环利用项目运行情况进行监管、指导及考核；废弃物处理量的核准和调配；园区环境监测、运行信息统计上报等工作。为提升设施处理效能，对技改升级后的设施进行成本绩效评估。为保障本单位正常运转开展相关工作。

二、收入预算情况说明

2024年收入预算71891.292304万元，比2023年年初预算批复39245.58689万元增加32645.705414万元，增长83.18%，主要原因一般公共预算财政拨款项目增加。其中：本年财政拨款收入71170.852304万元,比2023年39245.58689万元增加31925.265414万元；本年其他资金收入0万元,与2023年持平；上年结转结余资金720.44万元,比2023年0万元增加720.44万元。

三、支出预算情况说明

2024年支出预算71891.292304万元，比2023年年初预算批复39245.58689万元增加32645.705414万元，增长83.18%，主要原因一般公共预算财政拨款项目增加。

（一）基本支出预算761.271109万元，占总支出预算1.06%，比2023年738.00689万元增加23.264219万元，增长3.15%。

（二）项目支出预算71130.021195万元，比2022年38507.58万元增加32622.441195万元，增长84.72%，部门预算项目主要为园区运营项目经费增加。

（三）事业单位经营支出0万元（变动较大的部门请说明原因）。

（四）上缴上级支出0万元（变动较大的部门请说明原因）。

（五）对附属单位补助支出0万元（变动较大的部门请说明原因）。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

循环园部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。

（二）财政拨款“三公”经费情况说明

2024年财政拨款“三公”经费预算0万元，比2023年“三公”经费财政拨款预算增加或减少0万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，与2023年预算数0万元持平。

2.公务接待费。2024年预算数0万元，与2023年预算数0万元持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数0万元，其中，公务用车购置费2024年预算数0万元，与2023年持平；公务用车运行维护费2024年预算数0万元，其中：公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，其他0万元。与2023年持平。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算情况说明

2024年循环园部门政府采购预算总额60.48万元，其中政府采购货物预算3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算57.48万元。

（二）政府购买服务预算说明

2024年循环园部门政府购买服务预算总额0万元。

本部门2024年预算不涉及此项内容。

（三）机关运行经费情况说明

2024年本部门0家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元。

机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本部门2024年预算不涉及此项内容。

（四）项目支出绩效目标情况说明 

2024年，循环园填报绩效目标的预算项目10个，占全部预算项目10个的100%。填报绩效目标的项目支出预算70409.581195万元，占本部门全部项目支出预算的100%。（注：不含基本支出）

（五）重点行政事业性收费情况说明

本部门2024年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占有使用情况说明

截止2023年底，本部门共有车辆0台，共计0万元；单位价值100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套），共计0万元。

（八）其他事项说明

本部门2023年预算不涉及此项内容。

六、名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

部门预算:指与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一。

政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

预算绩效管理：指在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算的经济、社会效益为目的的管理活动。预算绩效管理是一种以资金使用绩效为导向的预算管理模式，要求政府部门不断改进服务水平和质量，有效提高财政资金使用效益，并成为实施行政问责制和加强政府效能建设的重要抓手，是政府绩效管理的重要组成部分。

第二部分 2024年部门预算报表

附件：丰台区循环经济产业园管理中心2024年部门预算报表