目录

第一部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）国有资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分 2024年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出预算总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支预算总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

2024年部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

成寿寺街道办事处是北京市丰台区人民政府的派出机关。主要职责：依据党内法规和法律、法规、规章，及上级党委、政府授权，代表区委、区政府对辖区党的建设、公共服务、城市管理、社会治理等行使综合管理职能，全面负责辖区地区性、社会性、群众性工作的统筹协调。街道内设六办一队，另有纪工委(监察组)，分别履行各自职能。其中六办为综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室(司法所)、城乡管理办公室、社区建设办公室(统计所)、民生保障办公室;一队为综合行政执法队。办事处下设3个公益一类事业单位，分别是北京市丰台区成寿寺街道市民活动中心、北京市丰台区成寿寺街道便民服务中心和北京市丰台区成寿寺街道市民诉求处置中心。

（二）人员构成情况

成寿寺街道办事处行政编制75人，64人；事业编制59人，实际48人；聘用人员0人。离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

（三）本预算年度的主要工作任务

成寿寺街道办事处将根据区委区政府的工作安排和街道工作职责继续开展工作，严格压紧压实责任；激发城市发展活力，高品质推动治理水平全面提升；严守安全发展底线，高标准推进平安建设有力有序；聚力增进民生福祉，高水平推动民生服务持续改善。

二、收入预算情况说明

2024年收入预算10087.92万元，比2023年8819.35万元增加1268.57万元，增长14.38%，主要原因为2023年新招聘社工36人，公务员4人，增加了基本支出预算；民生实事及基层建设、城市下沉协管员、灵活就业社会保险补贴等项目经费增加及新增背街小巷清扫保洁（城市）、生活垃圾分类、美丽乡村运维等项目经费，增加了项目支出预算。其中：本年财政拨款收入10087.92万元,比2023年8819.35万元增加1268.57万元；本年其他资金收入0万元,与2023年持平；上年结转结余资金0万元,与2023年持平。

三、支出预算情况说明

2024年支出预算10087.92万元，比2023年8819.35万元增加1268.57万元，增长14.38%，主要原因为2023年新招聘社工36人，公务员4人，增加了基本支出预算；民生实事及基层建设、城市下沉协管员、灵活就业社会保险补贴等项目经费增加及新增背街小巷清扫保洁（城市）、生活垃圾分类、美丽乡村运维等项目经费，增加了项目支出预算。

（一）基本支出预算6595.91万元，占总支出预算65.38%，比2023年6015.21万元增加580.7万元，增长9.65%，增加原因为2023年新招聘社工36人，公务员4人。

（二）项目支出预算3492.01万元，比2023年2804.14万元增加687.87万元，增长24.53%，增加原因为民生实事及基层建设、城市下沉协管员、灵活就业社会保险补贴等项目经费增加及新增背街小巷清扫保洁（城市）、生活垃圾分类、美丽乡村运维等项目经费。部门预算项目主要为2024年背街小巷清扫保洁（城市）、2024年灵活就业社会保险补贴、2024年一次性个人就业补贴、2024年社会化管理退休人员服务经费、2024年社区管理退休人员自采暖补贴、2024年城镇登记困难失业人员送温暖补贴、2024年城镇登记失业人员自采暖补贴、2024年高校毕业生支农工资及五险一金、2024年退返知青帮困资金、妇女之家工作经费、严重精神障碍患者监护人看护管理补贴（直拨经费））、2024年残疾儿童康复补助、2024年街、镇残疾人工作经费、2024年关工委活动经费、讲师办宣讲活动经费、公共文明引导经费、村级计划生育专干补贴、社区计划生育专干补贴、老年乡村医生养老生活补助（直拨街镇）、2024年城市下沉协管员、2024年生活垃圾分类、2024年离退休干部书记补贴、2024年独生子女父母奖励(5元/月/人)、2024年独生子女父母年老一次性奖励费(1000元/月/人)、2024年亲情关怀暖心行动慰问金（2000元/人）、2024年城乡基层党组织服务群众经费、2024年基层党组织党建活动经费、2024年党群服务中心（站）运行费、2024年两新党组织书记、党务工作者岗位补贴、村级公益事业补助、2024年城市居民最低生活保障、2024年城市特困人员救助供养经费、2024年临时救助资金、2024年城乡低收入生活补贴、2024年社救清洁能源自采暖补助、2024年丰台区无丧葬补助居民丧葬补贴、2024年社区工作者继续教育经费、2024年社区工作者体检经费、2024年国有企业退休人员社会化管理服务补助资金（市级）、中央三馆免费开放补助、2024年村干部基本待遇和保障、2024年正常离任村主要干部生活补贴、2024年生活垃圾分类市级专项资金、2024年中央就业补助资金、2024年美丽乡村运维-属地自管公厕管护费、2024年美丽乡村运维-生活垃圾运输、2024年民生实事及基层建设经费等。

（三）事业单位经营支出0万元。

（四）上缴上级支出0万元。

（五）对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

成寿寺街道办事处因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括0个所属单位。

（二）财政拨款“三公”经费情况说明

2024年财政拨款“三公”经费预算0万元，与2023年“三公”经费财政拨款预算持平。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，与2023年持平。

2.公务接待费。2024年预算数0万元，与2023年持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数0万元，其中，公务用车购置费2024年预算数0万元，与2023年持平；公务用车运行维护费2024年预算数0万元，其中：公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，其他0万元。与2023年持平。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算情况说明

2024年成寿寺街道办事处政府采购预算总额309.47万元，其中政府采购货物预算35万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算274.47万元。

（二）政府购买服务预算说明

2024年成寿寺街道办事处政府购买服务预算总额853.65万元。

（三）机关运行经费情况说明

2024年成寿寺街道办事处1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算476.1万元。

机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）项目支出绩效目标情况说明 

2024年，成寿寺街道办事处填报绩效目标的预算项目74个，占全部预算项目74个的100%。填报绩效目标的项目支出预算3492.01万元，占本部门全部项目支出预算的100%。（注：不含基本支出）

（五）重点行政事业性收费情况说明

本部门2024年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占有使用情况说明

截止2023年底，本部门（包括各下属单位）共有车辆0台，共计0万元；单位价值100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套），共计0万元。

（八）其他事项说明

无。

六、名词解释

部门预算:指与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府购买服务：指通过发挥市场机制作用，把政府直接向社会公众提供的公共服务等事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并由政府根据服务数量和质量向其支付费用。

机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

项目支出绩效目标：指区级预算部门或单位依据职责和事业发展要求，设立并通过预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

第二部分 2024年部门预算报表

详见附件：成寿寺街道2024年部门预算报表

成寿寺街道2024年部门预算公开表