一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

北京市丰台区人民政府长辛店街道办事处是区政府的派出机关。职能定位是：强化党的领导、统筹辖区工作，促进社会共治、维护安全稳定，协调城市管理、营造良好环境，组织公共服务、指导社区建设。

其主要职责是：1、贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法管理基层公共事务；2、承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进街巷长、河长制工作，组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理；3、协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作；4、参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务；5、负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会；6、推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力；7、组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展；8、组织开展公共服务，落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益；9、承办区政府交办的其他事项。

共包含行政单位1个，内设6办1队1纪工委，分别为综合办公室、党群工作办公室（人大工作委员会办公室）、平安建设办公室（司法所）、城乡管理办公室、社区建设办公室（统计所）、民生保障办公室、综合行政执法队、纪工委（监察组）；下属事业单位3个，分别为北京市丰台区长辛店街道市民活动中心（北京市丰台区长辛店街道党群活动中心）、北京市丰台区长辛店街道便民服务中心（北京市丰台区长辛店街道退役军人服务站）、北京市丰台区长辛店街道市民诉求处置中心（北京市丰台区长辛店街道综治中心）。

（二）人员构成情况

北京市丰台区人民政府长辛店街道办事处部门行政编制100人，实际90人；事业编制58人，实际54人；退休人员83人。社区编制280人，社区工作者实有278人；社区老积极分子15人。

（三）本预算年度的主要工作任务

1、在重点项目上持续发力，不断增强地区发展活力； 

2、在城市精细化管理上持续发力，着力改善环境面貌和品质；

3、在社区基层治理上持续发力，不断提升治理效能和水平；

4、在改善和保障民生上持续发力，切实增强民生福祉；

5、在抓好安全生产上持续发力，持续筑牢安全生产防线；

6、在经济健康发展上持续发力，稳步增强地区长期发展动力；

7、在接诉即办上持续发力，多措并举提升接诉即办质效；

8、在自身建设上持续发力，推动政府治理效能迈向更高水平。

二、收入预算情况说明

2024年收入预算17787.35万元，比2023年15138.64万元增加2648.71万元，增长17.49%，主要原因新招录人员增加导致人员和公用经费增加，项目中跨科室资金增加。其中：本年财政拨款收入17785.58万元,比2023年15138.64万元增加2646.94万元；本年其他资金收入0万元,与2023年持平；上年结转结余资金1.77万元,比2023年0万元增加1.77万元。

三、支出预算情况说明

2024年支出预算17787.35万元，比2023年15138.64万元增加2648.71万元，增长17.49%，主要原因新招录人员增加导致人员和公用经费增加，项目中跨科室资金增加。

（一）基本支出预算10402.07万元，占总支出预算58.48%，比2023年9682.68万元增加719.39万元，增长7.43%。

（二）项目支出预算7385.28万元，比2023年5455.96万元增加1929.32万元，增长35.36%，增加原因项目中跨科室资金增加。部门预算项目主要为民生实事及基层建设经费、政策资金、2024年背街小巷清扫保洁（城市）、2024年美丽乡村运维、2024年中央就业补助资金、2024年高校毕业生支农工资及五险一金、2024年城市居民最低生活保障、2024年农村居民最低生活保障、2024年城镇登记失业人员自采暖补贴、2024年城市特困人员救助供养经费、2024年城乡基层党组织服务群众经费、2024年生活垃圾分类项目经费、2024年村干部基本待遇和保障、2024年亲情关怀暖心行动慰问金（2000元/人）、公共文明引导经费、红色教育基地运维经费、长辛店老爷庙保护工程等。

（三）事业单位经营支出0万元。

（四）上缴上级支出0万元。

（五）对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京市丰台区人民政府长辛店街道办事处因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括3个所属单位。

（二）财政拨款“三公”经费情况说明

2024年财政拨款“三公”经费预算2.34万元，与2023年持平。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，与2023年持平。

2.公务接待费。2024年预算数0万元，与2023年持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数2.34万元，其中，公务用车购置费2024年预算数0万元，与2023年持平；公务用车运行维护费2024年预算数2.34万元，其中：公务用车加油0.5万元，公务用车维修1.52万元，公务用车保险0.12万元，其他0.2万元。与2023年持平。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算情况说明

2024年北京市丰台区人民政府长辛店街道办事处部门政府采购预算总额1108.46万元，其中政府采购货物预算50.14万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1058.32万元。

（二）政府购买服务预算说明

2024年北京市丰台区人民政府长辛店街道办事处部门政府购买服务预算总额1580.08万元。

（三）机关运行经费情况说明

2024年北京市丰台区人民政府长辛店街道办事处1家行政单位以及3家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算563.62万元。

机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）项目支出绩效目标情况说明 

2024年，北京市丰台区人民政府长辛店街道办事处填报绩效目标的预算项目92个，占全部预算项目92个的100%。填报绩效目标的项目支出预算7385.28万元，占本部门全部项目支出预算的100%。（注：不含基本支出）

（五）重点行政事业性收费情况说明

本部门2024年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占有使用情况说明

截止2023年底，本部门（包括各下属单位）共有车辆10台，共计54.03万元；单位价值100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套），共计0万元。

（八）其他事项说明

本单位没有其他事项说明。

六、名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府采购: 指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

项目支出绩效目标：指区级预算部门或单位依据职责和事业发展要求，设立并通过预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

第二部分 2024年部门预算报表

附件：北京市丰台区人民政府长辛店街道办事处2024年部门预算报表