目录

第一部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）国有资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分 2024年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出预算总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支预算总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分 2024年部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

北京市丰台区档案馆（以下简称区档案馆）是集中保存、管理档案的文化事业机构，是区委直属事业单位，无下属单位。

区档案馆的主要职责是：收集和接收本馆保管范围内对国家和社会有保存价值的档案；对所保存的档案严格按照规定整理和保管；采取各种形式开发档案资源，为社会利用档案资源提供服务；完成区委、区政府交办的其他任务。

区档案馆设下列内设机构：办公室、财务科、开放鉴定科、整理编目科、收集科、保管保护科、利用科、信息化科、编研科。

（二）人员构成情况

区档案馆行政编制0人，实际0人；事业编制43人，实际39人；聘用人员0人；离退休人员31人，其中：离休1人，退休30人。

（三）本预算年度的主要工作任务

坚持以习近平总书记关于档案工作重要批示为根本遵循，持续落实区委书记专题会议精神和区委主要领导批示，贯彻“补短板、强弱项、提水平、促转型”总体思路，以“保开馆、建阵地、强基础”推动档案事业现代化转型发展为重点做好2024年工作。

1.确保新馆如期开馆。全力冲刺，落实倒排期，以2024年6月9日国际档案日正式开馆为目标，争取各项建设工作全面完成，有针对性进行完善和改进，同步完成开馆活动各项准备工作。

2.打造区域服务阵地。一是充分利用新馆一二层公共空间，面向全区共享资源，努力将其打造成为开展爱国主义教育、传播丰台文化、服务全区经济社会发展的重要阵地。二是在新馆库房为非公企业档案存放划定专区，按照区档案局制定的《丰台区非公企业档案服务工作办法》，为有需要的非公企业提供免费寄存和查档服务。

3.提升基础工作水平。围绕进一步强化四个体系建设，强化信息技术支撑和人才保障，坚持首善标准，努力建设与首都中心城区相匹配、与经济社会发展相适应的档案馆事业，为丰台区发展建设提供强有力的档案服务支撑。

二、收入预算情况说明

2024年收入预算2734.11万元，比2023年1591.52元增加1142.59万元，增长41.79%，主要原因为本年度按照年度重点工作目标增加丰台区数字档案馆建设、新馆固定陈列展项目支出。其中：本年财政拨款收入2734.11万元,比2023年1591.52万元增加1142.59万元；本年其他资金收入0万元,与2023年持平；上年结转结余资金0万元,与2023年持平。

三、支出预算情况说明

2024年支出预算2734.11万元，比2023年1591.52元增加1142.59万元，增长41.79%，主要原因为本年度按照年度重点工作目标增加丰台区数字档案馆建设、新馆固定陈列展项目支出。

（一）基本支出预算1618.34万元，占总支出预算59.19%，比2023年1556.29万元增加62.05万元，增长3.83%。

（二）项目支出预算1115.77万元，比2022年35.23万元增加1080.54万元，增长96.84%，增加原因为2023年主要使用上年度结转结余资金支出项目经费。部门预算项目主要为丰台区数字档案馆建设、新馆固定陈列展项目、2024离休干部医疗统筹金、2024档案保管保护、2024年基层党组织党建活动经费经费等。

（三）事业单位经营支出0万元，与2023年持平。

（四）上缴上级支出0万元，与2023年持平。

（五）对附属单位补助支出0万元，与2023年持平。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

区档案馆部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括本单位和0个所属单位。

（二）财政拨款“三公”经费情况说明

我单位本次公开范围仅包含使用丰台区财政资金安排的三公经费预算情况。2024年财政拨款“三公”经费预算0万元，与2023年“三公”经费财政拨款预算持平。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算情况说明

2024年区档案馆部门政府采购预算总额0.55万元，其中政府采购货物预算0.18万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.37万元。

（二）政府购买服务预算说明

2024年区档案馆部门政府购买服务预算总额0万元。

（三）机关运行经费情况说明

2024年区档案馆1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算96.75万元。

机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）项目支出绩效目标情况说明 

2024年，区档案馆填报绩效目标的预算项目5个，占全部预算项目5个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1115.77万元，占本部门全部项目支出预算的100%。（注：不含基本支出）

（五）重点行政事业性收费情况说明

本部门2024年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占有使用情况说明

截止2023年底，本部门（包括各下属单位）共有车辆0台，共计0万元；单位价值100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套），共计0万元。

（八）其他事项说明

我单位本次公开范围仅包含丰台区财政资金安排的预算收支情况。

六、名词解释

1.部门预算:指与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一。

2.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

3.预算绩效管理：指在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算的经济、社会效益为目的的管理活动。预算绩效管理是一种以资金使用绩效为导向的预算管理模式，要求政府部门不断改进服务水平和质量，有效提高财政资金使用效益，并成为实施行政问责制和加强政府效能建设的重要抓手，是政府绩效管理的重要组成部分。

4.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.项目支出绩效目标：指区级预算部门或单位依据职责和事业发展要求，设立并通过预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

第二部分 2024年部门预算报表

附件：北京市丰台区档案馆2024年部门预算报表