目录

第一部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）国有资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分 2024年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出预算总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支预算总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

北京市丰台区人民政府大红门街道办事处内设6个办公室包括：综合办公室、党群工作办公室、城乡管理办公室、社区建设办公室(统计所)、民生保障办公室、平安建设办公室(司法所)；3个中心包括：便民服务中心、市民活动中心、市民诉求处置中心,均为公益一类性质事业单位；1个综合执法队；1个派出监察组。

部门职能主要为：北京市丰台区人民政府大红门街道办事处贯彻执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令、指示，完成市、区人民政府部署的各项任务；负责居民区和街巷胡同的环境卫生和绿化美化管理工作；组织和监督对违法建设、违反市容环境卫生、绿化管理规定行为的查处工作；监督施工单位依法施工；组织开展多种形式的社会主义精神文明创建活动；制定本辖区社会治安综合治理规划，并组织落实；负责计划生育、统计、红十字会、人民调解工作；协调有关部门做好劳动就业工作；负责拥军优属、民兵预备役、征兵、人民防空等工作；维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益；指导社区居委会工作，组织居民参与社区环境整治等社会公益活动。

（二）人员构成情况

大红门街道办事处行政编制98人，实际90人；事业编制63人，实际61人；社区工作者编制312人，实际307人;聘用人员4人；离退休人员75人，其中：离休1人，退休74人。

（三）本预算年度的主要工作任务

坚持稳中求进工作总基调,牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想,真正过紧日子,坚持精打细算持续推进疏整促专项行动、统筹谋划平安建设、扎实推进村域管理，精准开展社区治理,全面加强“接诉即办工作”,深入开展为民办实事工作，争取2024年街道更上一层楼。

二、收入预算情况说明

2024年部门收入预算20082.49万元，比2023年17016.15万元增加3066.34万元，增长18.02%，主要原因为一般公共预算拨款收入增加。

其中：本年财政拨款收入20050.49万元，比2023年17016.15万元增加3034.34万元；本年其他资金收入32万元，比2023年0元增加32万元，主要为代征房产税手续费返还；上年结转结余资金0万元,与2023年持平。

三、支出预算情况说明

2024年部门支出预算20082.49万元，比2023年17016.15万元增加3066.34万元，增长18.02%，主要原因空编人员招聘，导致基本支出增加；民生类服务项目增加，导致项目支出增加。

（一）基本支出预算11524.99万元，占总支出预算57.39%，比2023年10592.75万元增加932.24万元，增长8.8%,原因为空编人员招聘，使得基本经费增加。

（二）项目支出预算8557.5万元，比2023年6423.4万元增加2134.1万元，增加了33.22%，原因为民生类服务项目支出增加。部门预算项目主要为2024年独生子女父母年老时一次性奖励费、2024年城市居民最低生活保障、2024年城市特困人员救助供养经费、2024年村干部基本待遇和保障、2024年美丽乡村运维-生活垃圾运输、2024年美丽乡村运维--村庄保洁费（背街小巷）、2024年城乡基层党组织服务群众经费、2024年背街小巷清扫保洁（城市）、民生实事及基层建设-民生保障经费、民生实事及基层建设-社区建设经费、民生实事及基层建设-城乡管理维护、民生实事及基层建设-接诉即办经费、民生实事及基层建设-平安建设经费、民生实事及基层建设-基层政权建设等。

（三）事业单位经营支出0万元。

（四）上缴上级支出0万元。

（五）对附属单位补助支出0万元。

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

大红门街道因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括4个所属单位。

（二）财政拨款“三公”经费情况说明

2024年财政拨款“三公”经费预算0万元，与2023年“三公”经费财政拨款预算持平。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，与2023年预算数持平。

2.公务接待费。2024年预算数0万元，与2023年预算数持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数0万元，其中，公务用车购置费2024年预算数0万元，与2023年持平）；公务用车运行维护费2024年预算数0万元，其中：公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，其他0万元。与2023年持平。

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

2024年大红门街道政府采购预算总额736.2万元，其中政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算736.2万元。

（二）政府购买服务预算说明

2024年大红门街道政府购买服务预算总额1201.2万元。

（三）机关运行经费情况说明

2024年大红门街道办事处1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算704.85万元。

机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2024年，大红门街道办事处填报绩效目标的预算项目96个，占本部门全部预算项目96个的100%。填报绩效目标的项目支出预算8557.5万元，占本部门全部项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本部门2024年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

(七)固定资产占有使用情况说明

截止2023年底，本部门（包括各下属单位）共有车辆0台，共计0万元；单位价值100万元（含）以上的设备（不含车辆0台（套），共计0万元。

(八)其他事项说明

本部门无其他事项说明。

六、专业名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第二部分 2024年部门预算报表

详见附件：大红门街道办事处2024年部门预算报表