目录

第一部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）国有资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分 2024年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出预算总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支预算总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分 2024年部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

中共北京市丰台区委丰台街道工作委员会（简称丰台街道党工委）是区委派出机关，北京市丰台区人民政府丰台街道办事处（简称丰台街道办事处）是区政府的派出机关。

丰台街道党工委、丰台街道办事处的职能定位是：强化党的领导、统筹辖区工作，促进社会共治、维护安全稳定，协调城市管理、营造良好环境，组织公共服务、指导社区建设。

丰台街道党工委主要职责是：

一是宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、市委、区委的决议，及时向区委报告辖区有关情况、反映问题、提出意见建议。

二是讨论并决定本地区重大问题，统筹推进平安建设、城市管理、社区建设、民生保障等工作，统筹、协调辖区单位和组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实。

三是履行全面从严治党主体责任，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，组织协调反腐败工作。

四是落实基层党建工作责任制，加强街道党工委自身建设和以党支部为核心的基层党组织建设，统筹推进区域化党建和“两新”组织党建、社区党建工作。对党员进行教育、管理、监督和服务，做好经常性的发展党员工作。

五是按照管理权限，对街道机关及所属单位干部进行教育、培训、选拔、考核和监督，对市、区政府职能部门派出机构相关工作人员的任免、调动、奖惩提出意见，对社区工作者队伍进行教育、管理。

六是负责思想政治、意识形态、精神文明、统一战线工作，领导街道纪工委、人大工委、总工会、团工委、妇联、残联等组织，支持和保证其依照党内法规、法律、法规、规章、各自的章程开展工作。

七是组织维护辖区安全稳定，协调推动社会治安综合治理，承担民兵预备役、征兵、民防工作。

八是承办区委交办的其他事项。

丰台街道办事处主要职责是：

一是贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法管理基层公共事务。

二是承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进街巷长、河长制工作，组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。

三是协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作。

四是参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。

五是负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会。

六是推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。

七是组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。

八是组织开展公共服务，落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

九是承办区政府交办的其他事项。

丰台街道党工委、丰台街道办事处设下列内设机构：综合办公室、党群工作办公室（人大工作委员会办公室）、平安建设办公室（司法所）、城乡管理办公室、社区建设办公室（统计所）、民生保障办公室、北京市丰台区丰台街道综合行政执法队、纪工委、派出监察组。

丰台街道党工委、丰台街道办事处设下列事业单位：北京市丰台区丰台街道市民活动中心（北京市丰台区丰台街道党群活动中心）、北京市丰台区丰台街道便民服务中心（北京市丰台区丰台街道退役军人服务站）、北京市丰台区丰台街道市民诉求处置中心（北京市丰台区丰台街道综治中心）。

（二）人员构成情况

丰台街道办事处行政编制91人，实际76人；事业编制57人，实际52人。

离退休人员118人，其中：离休3人，退休115人。

社区工作者280人，退离居委会老积极分子13人。

（三）本预算年度的主要工作任务

按照丰台街道党工委、丰台街道办事处职责完成工作任务；坚持“三保”支出优先；增强基层党组织政治功能和组织功能，引领社会力量充分参与基层社会治理，构建社会治理新局面；发挥党建引领优势，将党组织建设与合作发展、社会治理、民生保障工作相结合，构筑党建生态圈；提升基层精细化治理；加强干部队伍建设，提高服务能力；推动区域高质量发展，将招商引资纳入街道整体发展中统筹谋划，拓展招商引资渠道；努力实施“倍增追赶”战略，为“妙笔生花看丰台”贡献丰街力量。

二、收入预算情况说明

2024年收入预算18,111.77万元，比2023年14,976.5万元增加3,135.27万元，增长20.93%，主要原因为一般公共预算拨款收入增加。其中：本年财政拨款收入18,111.77万元,比2023年14,976.5万元增加3,135.27万元；本年其他资金收入0万元,与2023年持平；上年结转结余资金25万元,比2023年增加25万元。

三、支出预算情况说明

2024年支出预算18,136.77万元，比2023年14,976.5万元增加3,160.27万元，增长21.1%，主要原因为城乡社区支出增加。

（一）基本支出预算10,235万元，占总支出预算56.43%，比2023年9,661.08万元增加574.48万元，增长5.95%，主要原因为事业编人员增加。

（二）项目支出预算7,901.77万元，比2023年5,315.42万元增加2,586.35万元，增长48.66%，增加原因为政策资金、社会保险提高。部门预算项目主要为政策资金、灵活就业社会保险补贴经费等。

（三）事业单位经营支出0万元。

（四）上缴上级支出0万元。

（五）对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

丰台街道办事处因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个行政单位和3个所属事业单位。

（二）财政拨款“三公”经费情况说明

2024年财政拨款“三公”经费预算2.34万元，与2023年"三公经费"财政拨款预算持平。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，与2023年持平。

2.公务接待费。2024年预算数0万元，比2023年持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数2.34万元，其中，公务用车购置费2024年预算数0万元，与2023年持平；公务用车运行维护费2024年预算数2.34万元，其中：公务用车加油0.5万元，公务用车维修1.44万元，公务用车保险0.2万元，其他0.2万元。与2023年持平。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算情况说明

2024年丰台街道办事处政府采购预算总额290万元，其中政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算290万元。

（二）政府购买服务预算说明

2024年丰台街道办事处政府购买服务预算总额352.13万元。

（三）机关运行经费情况说明

2024年丰台街道办事处1家行政单位以及0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算549.9万元。

机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2024年，丰台街道办事处填报绩效目标的预算项目95个，占全部预算项目95个的100%。填报绩效目标的项目支出预算7,876.77万元，占本部门全部项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本部门2024年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

2024年丰台街道办事处国有资本经营预算收入0万元，支出0万元。

（七）国有资产占有使用情况说明

截止2023年底，本部门（包括各下属单位）共有车辆1台，共计8.47万元；单位价值100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套），共计0万元。

（八）其他事项说明

本单位没有其他事项说明。

六、名词解释

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

结余结转资金：指当年预算已执行但工作目标未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府购买服务：指通过发挥市场机制作用，把政府直接向社会公众提供的公共服务等事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并由政府根据服务数量和质量向其支付费用。

第二部分 2024年部门预算报表

详见附件：北京市丰台区人民政府丰台街道办事处2024年部门预算报表

北京市丰台区人民政府丰台街道办事处2024年部门预算报表