目录

第一部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）固定资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分 2024年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财拨总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、三公经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

2024年部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

丰台交通支队单位性质为行政单位,下设5个大队：卢沟桥大队、西站大队、大红门大队、方庄大队和丰北大队；七个科室：办公室、勤务指挥科、事故处理中队、安全监督管理中队、法制科、交通秩序管理中队和科技信息通信科。基本职责为：

1.负责维护疏导路面交通秩序，依法纠正处罚各类交通违法行为；

2.负责重要交通警卫任务的安全保卫；

3.负责开展交通安全宣传教育，监督、检查社会各单位履行交通安全责任情况；

4.负责道路交通事故处理，查缉交通肇事逃逸案件；

5.负责监督、检查交通民警执法行为，行政复议应诉、行政诉讼工作；

6.负责承办市交管局、公安分局和地方党委政府交办的其他工作事项。

（二）人员构成情况

丰台交通支队部门行政编制502人，实际441人；离退休人员260人，其中：离休1人，退休259人。

（三）本预算年度的主要工作任务

区交通支队将认真贯彻落实区委区政府统一部署要求，着眼新的一年发展目标，不断加大对全区道路交通秩序的整治力度，强力推进道路交通事故预防工作，全力完成好各项安保工作任务，为丰台区经济建设发展保驾护航，为市民群众的平安出行创造良好的条件。

二、收入预算情况说明

2024年收入预算1825.550843万元，比2023年1653.427434万元增加172.123409万元，增长9.43%，其中：本年财政拨款收入1825.550843万元,比2023年1653.427434万元增加172.123409万元；上年结转结余资金0万元，与2023年持平。

三、支出预算情况说明

（一）区级财政资金不安排基本支出预算。

（二）项目支出预算1825.550843万元，比2023年1653.427434万元增加172.123409万元，增长9.43%，增加原因：协管员人数增加,增拨了协管员经费、交通安全办公室经费、对外办公大厅电费等。部门预算项目主要为：协管员经费、机构运转经费、执法站大厅及事故管理中队驻地新址房租、执法站大厅及事故管理中队驻地新址电费、侦破交通肇事奖励基金、安办经费等。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

2024年使用丰台区财政资金安排的预算无此内容。

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

2024年丰台交通支队部门政府购买采购预算总额

0万元。

（二）政府购买服务预算说明

2024年政府采购预算总额为0万元。

（三）机关运行经费情况说明

2024年使用丰台区财政资金安排的预算无此内容。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2024年，丰台交通支队填报绩效目标的预算项目7个，占全部预算项目7个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1825.550843万元，占本部门全部项目支出预算的100%。（不含基本支出）

（五）重点行政事业性收费情况说明

无

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

2024年使用丰台区财政资金安排的预算无此内容。

（七）国有资产占有使用情况说明

2024年使用丰台区财政资金安排的预算无此内容。

（八）其他事项说明

无。

六、名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

部门预算:指与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一。

政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

预算绩效管理：指在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算的经济、社会效益为目的的管理活动。预算绩效管理是一种以资金使用绩效为导向的预算管理模式，要求政府部门不断改进服务水平和质量，有效提高财政资金使用效益，并成为实施行政问责制和加强政府效能建设的重要抓手，是政府绩效管理的重要组成部分。

项目支出绩效目标：指区级预算部门或单位依据职责和事业发展要求，设立并通过预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

部门（单位）整体支出绩效目标：指区级预算部门或单位按照确定的职责，利用全部部门预算资金在一定期限内预期达到的总体产出和效果。

第二部分 2024年部门预算报表

详见附件：2024年北京市公安局公安交通管理局丰台交通支队部门预算草案报表