北京市丰台区建筑行业管理处

2024年部门预算公开目录

 

第一部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）国有资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分 2024年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出预算总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支预算总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分 2024年度部门预算情况说明

 

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

北京市丰台区建筑行业管理处为北京市丰台区人民政府下属一级单位,单位性质为参照公务员管理的全额拨款事业单位,无下属单位。

北京市丰台区建筑行业管理处内设科室16个，分别为：办公室、规划建设科、开发配套科、保障房建设管理科、危旧房改造管理科、招投标管理科、劳务管理科、建筑企业管理科、工程质量管理科、施工安全管理科、市政工程管理科、施工现场管理科、工程备案科、消防验收科、应急管理科、综合服务科。

主要职责是:

1.贯彻落实国家关于建筑行业管理的法律法规、规章和政策；执行本市关于建筑行业管理的地方性法规、政府规章；配合研究我区建筑行业管理方面的重大问题,并提出相应措施。

2.承担保障性住房等政策类住房建设协调方面的辅助性工作;承担棚户区及危旧房改造项目协调、管理方面的辅助性工作。

3.承担本区房地产开发项目监督管理方面的行政辅助工作;承担区域内房地产开发企业资质管理方面的行政辅助工作。

4.承担建筑工程招标投标监督管理方面的行政辅助工作。

5.承担本区建筑市场监督管理、规范市场秩序、推动建筑行业发展方面的行政辅助工作;承担本区权限范围内建筑企业资质审批和监督管理方面的行政辅助工作。

6.承担本区权限范围内建筑工程质量和施工安全监督方面的行政辅助工作;承担建筑工程消防验收方面的行政辅助工作;承担建筑施工企业安全生产许可证审批管理方面的行政辅助工作;承担建筑工地施工现场管理方面的行政辅助工作;参与建筑工程质量、施工安全事故调查处理。

7.指导本区村镇建筑工程建设,提供村镇建筑工程建设技术服务;组织指导农村危房改造、抗震节能农宅建设。

8.承担建筑工程突发事故（件)、防汛、空气重污染等应急事件的预防处置等相关工作。

9.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）人员构成情况

北京市丰台区建筑行业管理处部门行政编制0人，实际0人；事业编制90人，实际82人；聘用人员0人。离退休人员56人，其中：离休0人，退休56人。

（三）本预算年度的主要工作任务

持续开展住建领域安全生产和火灾隐患大排查大整治行动，做好辖区内限额以下工程安全生产监督管理和服务，健全完善安全生产体制机制，加强安全宣传教育，全面促进行业安全意识提升，保障建筑施工领域安全生产形势持续稳定。

加强施工现场管理，持续深入推行新开工工程六方联合验收交底，促进施工围挡整治提升。在安全生产、工程质量、施工现场、应急管理等各个环节抓牢“常”字诀，紧盯重点风险领域，精准把控关键环节，提升工程质量品质。

进一步优化营商环境，在竣工验收、企业资质办理等全流程为企业提供优质审批和服务。

二、收入预算情况说明

2024年收入预算3,857.53万元，比2023年3,792.52万元增加65.01万元，增长1.71%，主要原因基本经费减少177.26万元,项目经费增加242.27万元，合计增加65.01万元。其中：本年财政拨款收入3,857.53万元,比2023年3,792.52万元增加65.01万元；本年其他资金收入0万元,与2023年持平；上年结转结余资金0万元,与2023年持平。

三、支出预算情况说明

2024年支出预算3,857.53万元，比2023年3,792.52万元增加65.01万元，增长1.71%，主要原因基本经费减少177.26万元,项目经费增加242.27万元，合计增加65.01万元。

（一）基本支出预算3,027.36万元，占总支出预算78.48%，比2023年3,204.62万元减少177.26万元，减少5.53%。主要原因是在职人员减少，人员经费和办公经费支出相应减少。

（二）项目支出预算830.17万元，比2023年587.90万元增加242.27万元，增长41.21%，主要原因是增加安全生产方面的预算资金，其中：建设工程施工现场监督协管员补贴经费、建设工程安全和质量检查检测费、消防验收、应急抢险能力建设工作经费等预算资金额度均有不同程度的增长。部门预算项目主要为2024年建设工程施工现场监督协管员专项经费、2024年建设工程施工现场监督协管员补贴经费、2024年建筑材料及构配件抽查检测、2024年建筑起重机械安全检测费、2024年附着式升降脚手架安全检测费、2024年危险性较大的分部分项工程安全检测费、2024年消防验收技术咨询及服务、2024年应急抢险能力建设工作经费、2024年现场监督执法网络费、2024年办公设备购置等。

（三）事业单位经营支出0万元。

（四）上缴上级支出0万元。

（五）对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

 北京市丰台区建筑行业管理处部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。

财政拨款“三公”经费情况说明

2024年财政拨款“三公”经费预算0万元，比2023年“三公”经费财政拨款预算增加或减少0万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，与2023年持平。

2.公务接待费。2024年预算数0万元，与2023年持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数0万元，其中，公务用车购置费2024年预算数0万元，与2023年持平；公务用车运行维护费2024年预算数0万元，其中：公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，其他0万元，与2023年持平。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算情况说明

 2024年北京市丰台区建筑行业管理处部门政府采购预算总额504万元，其中政府采购货物预算2.89万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算501.11万元。

（二）政府购买服务预算说明

 2024年北京市丰台区建筑行业管理处部门政府购买服务预算总额0万元。

（三）机关运行经费情况说明

 2024年北京市丰台区建筑行业管理处0家行政单位以及 1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算189.17万元。

 机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）项目支出绩效目标情况说明 

 2024年，北京市丰台区建筑行业管理处填报绩效目标的预算项目10个，占全部预算项目10个的100%。填报绩效目标的项目支出预算830.17万元，占本部门全部项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

 本部门2024年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

 本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占有使用情况说明

 截止2023年底，本部门（包括各下属单位）共有车辆0台，共计0万元；单位价值100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套），共计0万元。

 其他事项说明

 无。

六、名词解释

 预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

 一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

 部门预算:指与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一。

 “三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

政府购买服务：指通过发挥市场机制作用，把政府直接向社会公众提供的公共服务等事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并由政府根据服务数量和质量向其支付费用。

预算绩效管理：指在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算的经济、社会效益为目的的管理活动。预算绩效管理是一种以资金使用绩效为导向的预算管理模式，要求政府部门不断改进服务水平和质量，有效提高财政资金使用效益，并成为实施行政问责制和加强政府效能建设的重要抓手，是政府绩效管理的重要组成部分。

 

第二部分 2024年部门预算报表

附件：北京市丰台区建筑行业管理处2024年部门预算报表

 

附件：北京市丰台区建筑行业管理处2024年部门预算情况说明

      北京市丰台区建筑行业管理处2024部门预算报表