第一部分 2024年部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

中共北京市丰台区委看丹街道工作委员会（简称看丹街道党工委）是区委的派出机关，北京市丰台区人民政府看丹街道办事处（简称看丹街道办事处）是区政府的派出机关。依据党内法规和法律、法规、规章，及上级党委、政府授权，代表区委、区政府对辖区党的建设、公共服务、城市管理、社会治理等行使综合管理职能，全面负责辖区地区性、社会性、群众性工作的统筹协调。

看丹街道党工委主要职责是：

1.坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，坚决贯彻执行党中央决策部署以及市委、区委决定，领导本辖区的工作和基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权，讨论并决定本辖区重要事项，统筹推进文明街道、活力街道、宜居街道、平安街道建设。

2.把党的政治建设摆在首位，提高政治站位，彰显政治属性，强化政治引领，增强政治能力，始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同党中央保持高度一致，保持良好的政治生态。

3.强化理论武装，学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想，引导党员、干部坚定理想信念宗旨，落实意识形态工作责任制。

4.贯彻新时代党的组织路线，坚持民主集中制，贯彻党管干部、党管人才原则，加强忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍建设，加强党的基层组织和党员队伍建设，着力提高党内活动和党的组织生活质量，做好人才工作。

5.加强和改进作风，落实中央八项规定精神及市委贯彻落实办法，持续整治“四风”特别是形式主义、官僚主义，反对特权思想和特权现象。

6.加强党的纪律建设，履行党风廉政建设主体责任，支持纪检监察机构履行监督责任，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。

7.带头遵守党内法规制度，严格落实党内法规执行责任制，建立健全本街道党建工作制度，不断提高制度执行力。

8.加强对统一战线工作和群团工作的领导，支持和保证其依照法律法规和各自章程履行职责。

9.组织维护辖区安全稳定，协调推动社会治安综合治理，落实信访工作责任制。

10.及时向区委报告辖区有关情况、反映问题、提出意见建议。

看丹街道办事处主要职责是：

1.组织实施辖区与居（村）民生活密切相关的公共服务工作，落实卫生健康、养老助残、社会救助、住房保障、就业创业、文化教育、体育事业和法律服务等领域的相关法律法规和政策。

2.组织实施辖区环境保护、秩序治理、街区更新、物业管理监督、应急管理等城市管理工作，营造辖区良好发展环境。

3.组织实施辖区平安建设工作，预防、排查、化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定。

4.组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作，统筹辖区资源，实现共建共治共享。

5.推进社区（村）发展建设，指导居（村）民委员会工作，支持和促进居（村）民依法自治，完善社区（村）服务功能，提升社区（村）治理水平。

6.做好国防教育和兵役等工作。

7.法律、法规、规章及市、区人民政府作出的决定、命令规定的其他职责。

共包含行政单位1个（含行政执法机构1个），事业单位3个。1个行政单位名称为北京市丰台区人民政府看丹街道办事处，下设综合办公室、党群工作办公室（人大工作委员会办公室）、平安建设办公室（司法所）、城乡管理办公室、社区建设办公室（统计所）和民生保障办公室6个部门，纪工委（监察组）按照有关规定设置；1个行政执法机构名称为北京市丰台区看丹街道综合行政执法队；3个事业单位名称分别为北京市丰台区看丹街道市民活动中心（北京市丰台区看丹街道党群活动中心）、北京市丰台区看丹街道便民服务中心（北京市丰台区看丹街道退役军人服务站）、北京市丰台区看丹街道市民诉求处置中心（北京市丰台区看丹街道综治中心），均为公益一类事业单位。

（二）人员构成情况

截至2023年底，看丹街道工委、看丹街道办事处部门行政编制103人，实际90人；事业编制92人（2个编制单列），实际77人。聘用人员88人。社区工作者239人；大学生村官8人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

（三）本预算年度的主要工作任务

2024年是新中国成立75周年,是实施“十四五”规划的攻坚之年。围绕市区总体要求，看丹街道将着重做好以下几个方面工作：

一是推动区域经济高质量发展。全面落实倍增追赶，积极落实“1511”产业发展提质工程，依托政策、空间、产业优势，充分发挥“丰九条”政策引导和激励作用持续加大招商引资力度，探索招商引资新路子、新方法；做好企业走访服务，落实“服务管家+服务包”机制、政务服务事项“一网通办”政策，提升服务企业的时效性、精准性和专业性。积极引进“五新”领域优质企业，以新华双创园、慧谷国际中心、国家数字出版基地等村集体产业项目为依托，大力发展双创服务产业，不断拓宽税收渠道，创新推动产业结构转型升级。进一步夯实集体经济发展基础，聚焦“村地区管”制度建设，重点把握产业规划、项目审批、落地实施等关键环节，强化审计监督提升管理实效。严格村账街管，调整农村集体经济运行机制，不断提高农村集体资产效益，使发展红利惠及百姓。不断优化服务园区社会事务管理模式，不断完善园区工作服务站功能，提高服务水平，在高质量发展道路上行稳致远。

二是加快城乡建设步伐。持续推进看丹街道街区控制性详细规划编制工作，尽快形成街区控规报审成果。统筹推进城市更新和城乡一体化建设，全力推进重点工程、重点项目建设。看丹村完成43.58万平米回迁房建设工作，年内实现回迁；榆树庄、看丹等4块土地具备上市条件；白盆窑、榆树庄等54.64万平米产业项目年内实现开工建设。加快区域基础设施建设，推动榆树庄东路、规划丰西二号路等7条道路建设，改善辖区西部出行条件。协助区城管委，做好桥南棚改项目腾退工作，摸清底数尽快完成确权签约。聚焦老旧小区改造，全力推动老旧小区综合整治改造工程项目施工，协调推进多层住宅加装电梯工作。

三是用心用情保障民生。持续深化党建引领“吹哨报到”改革，做实每月一题、街道民生实事项目、社区治理项目库等，着力解决群众的烦心事揪心事。统筹做好医疗、就业、救助、养老、住房等公共服务，下大力气推进街道社区卫生服务中心、街道温馨家园建设，优化基本社会服务供给，将惠民服务落到实处。拓展居家和社区养老服务模式，鼓励社会力量参与养老服务，抓紧实施无障碍环境建设行动。加快推进地区生活性服务业创新发展，科学布局蔬菜零售、便利店、再生资源回收和末端配送等基本便民服务，持续打造一刻钟便民服务圈，一站式解决群众需求。建设看丹街道劳动人事争议调解中心，切实维护劳动人事关系和谐与社会稳定。实现更高质量更充分就业，实现低保、失独家庭、特困、残疾等弱势群体应保尽保，织密织牢民生兜底保障网。深入推进首开、四季2个社区筹建，围绕“五化五提升”，创新物业管理新模式，提升物业服务管理水平。接续开展结对帮扶、消费帮扶工作，巩固拓展受援地区乡村振兴攻坚成果。

四是持续提升基层治理能力。坚持把垃圾分类和物业管理作为“一把手”工程来抓，以首善标准推进垃圾分类，高位推动、全民参与，规范桶站管理和驿站建设，着力提高家庭厨余垃圾分出率，强化托底小区垃圾分类运维管理。建立党建引领物业管理长效机制，提升物业企业服务质量，进一步探索利用市场化手段破解物业管理难题。巩固创城、创卫成果，强化城乡环境整治提升，加强西部地区基础设施建设，畅通织密城市“毛细血管”。加大区域性交通综合治理力度，加快静态交通设施改造，调整增加路侧停车位。建立城乡应急维护更新机制，不断提升“韧性城市”水平。拆违治乱优环境，全力开展分类认定和拆除销账工作，完成全年拆违任务，确保新生违法建设“零增长”。巩固“一微克”行动成果，强化辖区21个上账在建工地管理，进一步提升大气污染防治精细化管理工作。高效实施林长制，深入推进“揭网见绿”、留白增绿及平安铁路沿线绿化，强化水环境治理，做好用水节水及水污染治理，强化河长制，确保考核断面水质稳定达标、持续改善，努力打造宜居看丹。

五是切实保障辖区安全稳定。不断深化平安看丹建设，完善公共安全视频网络建设，提升街道综治中心运行效能；开展地下空间、危险废物、交通运输、消防安全等重点领域安全生产依法治理，深入开展城乡结合部地区和违法群租房专项整治，筑牢社会面治安防控。落实信访工作责任制，深化多元预防调处化解机制，源头处置涉稳风险，着力化解难点热点问题。常态化开展扫黑除恶斗争，强化平安小区建设，着力增强群众安全感。全面推进依法行政，不断提升政务公开工作质量，落实普法责任制，推进公共法律服务体系建设，让权力在阳光下运行。

六是坚持全面从严治党不动摇。压紧压实全面从严治党政治责任，坚持以党的政治建设为统领，加强思想建设、组织建设、队伍建设和纪律建设，切实增强党的领导能力和水平。聚焦区委巡察反馈的问题意见，做到全面整改和突出重点相结合、立行立改和持续用力相结合、治标和治本相结合，不折不扣抓好整改落实。巩固深化学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，提升教育培训效果。以三级党校为阵地，创新开展案例分析、互动研讨等培训方式。完善选人用人机制，做好人才梯队建设，进一步选优配强社区、村干部，提高带头人作用。深挖工作亮点，打造党建品牌，推动党建和业务深度融合。持续加强党风廉政建设，强化政治监督，有效运用“四种形态”，加强基层党内政治生活监督和小微权利腐败惩处力度，一刻不停推进全面从严治党。

二、收入预算说明

2024年收入预算16539.69万元，比2023年13611.03万元增加2928.66万元，增长21.52%，主要原因是2024年人员经费、社会保障就业、城乡社区、节能环保及街区控规等方面收入增加。其中：本年财政拨款收入16539.69万元,比2023年13611.03万元增加2928.66万元；本年其他资金收入0万元,与2023年持平；上年结转结余资金0万元,与2023年持平。

三、支出预算说明

2024年支出预算16539.69万元，比2023年13611.03万元增加2928.66万元，增长21.52%，主要原因2024年基本经费及民生保障、城乡社区等方面项目支出增加。

（一）基本支出预算10367.12万元，占总支出预算62.68%，比2023年9224.33万元增加1142.79万元，增长11.51%。主要原因是新入职事业编、社工等人员导致2024年人员经费预算金额有增加。

（二）项目支出预算6172.57万元，比2023年4386.70万元增加1785.87万元，增加40.71%。项目支出增加原因为根据单位重点工作计划，民生保障项目和金额均有所增加。部门预算项目主要为2024年背街小巷清扫保洁（城市）、2024年度1984年前接收的无军籍职工退休人员经费、2024年灵活就业社会保险补贴、2024年一次性个人就业补贴、2024年社会化管理退休人员服务经费、2024年社区管理退休人员自采暖补贴、2024年城镇登记困难失业人员送温暖补贴、2024年城镇登记失业人员自采暖补贴、严重精神障碍患者监护人看护管理补贴（直拨经费））、2024年高校毕业生支农工资及五险一金、2024年退返知青帮困资金、2024年离休干部助老员服务补贴、2024“侨之家”项目经费、2024年社区“四就近”服务管理和工作指导经费、2024年残疾儿童康复补助、2024年街、镇残疾人工作经费、2024年关工委活动经费、讲师办宣讲活动经费、公共文明引导经费、村级计划生育专干补贴、社区计划生育专干补贴、乡村医生基本待遇经费（直拨街镇）、2024年美丽乡村运维-路灯运维管护、2024年生活垃圾分类市级专项资金、2024年城乡基层党组织服务群众经费、街区控规编制项目、生活垃圾分类项目经费、2024年城市居民最低生活保障、2024年中央就业补助资金、城市下沉协管员经费、妇女之家工作经费、老年乡村医生养老生活补助（直拨街镇）、2024年基层党组织党建活动经费、2024年党群服务中心（站）运行费、2024年商务楼宇党群服务中心（站）办公用房租赁费、2024年新建“两新”党组织连续两年启动经费、2024年两新党组织书记、党务工作者岗位补贴、2024退役安置补助经费、村级公益事业补助、独生子女父母奖励（5元/月/人）、独生子女父母年老一次性奖励费、真情关怀暖心行动慰问金、离退休干部书记补贴、伤残军人保险经费、、2024年城市特困人员救助供养经费、2024年临时救助资金、2024年城乡低收入生活补贴、2024年社救清洁能源自采暖补助、2024年丰台区无丧葬补助居民丧葬补贴、2024年社区工作者继续教育经费、2024年社区工作者体检经费、2024年国有企业退休人员社会化管理服务补助资金（市级）、中央三馆免费开放补助、2024年村干部基本待遇和保障、2024年正常离任村主要干部生活补贴、2024年美丽乡村运维--村庄保洁费（背街小巷）、2024年美丽乡村运维-生活垃圾运输、民生实事和基层建设经费等。

（三）事业单位经营支出0万元。

（四）上缴上级支出0万元。

（五）对附属单位补助支出0万元。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

看丹街道办事处因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括4个所属单位。

（二）“三公”经费财政拨款情况说明

2024年“三公”经费财政拨款预算0万元，比2023年“三公”经费财政拨款预算增加或减少0万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，比2023年预算数0万元，与2023年持平。

2.公务接待费。2024年预算数0万元，与2023年持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数0万元，其中，公务用车购置费2024年预算数0万元，与2023年持平；公务用车运行维护费2024年预算数0万元，其中：公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，其他0万元，与2023年持平。

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

2024年北京市丰台区人民政府看丹街道办事处部门政府采购预算总额246万元。其中政府采购服务预算246万元。

（二）政府购买服务预算说明

2024年北京市丰台区人民政府看丹街道办事处部门政府购买服务预算总额1087.47万元。

（三）机关运行经费情况说明

2024年北京市丰台区人民政府看丹街道办事处1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算307.21万元。

机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2024年，北京市丰台区人民政府看丹街道办事处填报绩效目标的预算项目82个，占全部预算项目82个的100%。填报绩效目标的项目支出预算6172.57万元，占本部门全部项目支出预算的100%。（注：不含基本支出）

（五）重点行政事业性收费情况说明

本部门2024年无重点行政事业性收费

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算

（七）固定资产占有使用情况说明

截止2023年底，本部门（包括各下属单位）共有车辆0台，共计0万元；单位价值100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套），共计0万元。

（八）其他事项说明

本单位没有其他事项说明。

六、名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

结余结转资金：指当年预算已执行但工作目标未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

部门预算:指与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一。

政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分 2024年部门预算报表

详见附件：北京市丰台区人民政府看丹街道办事处2024年部门预算报表