北京市丰台区卢沟桥文化发展中心

2024年部门预算公开

目录

 

第一部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）固定资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分 2024年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财拨总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、三公经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分 2024年部门预算情况说明

 

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

(1)贯彻落实国家、市区文物保护的法律法规及方针政策。

(2)负责制定本中心文化、文物工作的发展规划。

(3)负责卢沟桥、宛平城等国家重点文物的保护、修缮和管理。

(4)负责雕塑园、卢沟桥历史博物馆的运营及管理。

(5)负责宛平城常态化运行服务管理保障相关工作。

(6)负责卢沟桥、宛平城历史、文化及抗战史资料的挖掘、整理及研究。

(7)负责本中心文物工作的行业交流。

(8)负责爱国主义教育、宣传；国际、民间反法西斯战争的宣传、交流。

(9)负责本中心文化旅游交流开发工作。

(10)负责本中心区域内的安全保卫及绿化美化工作。

(11)协助开展国家级、市区级重大活动保障服务工作。

(12)完成区委、区政府交办的其他任务。

本单位属正处级纳入工资规范管理的一级预算管理事业单位，内设七部一室：开发部、安保部、社教部、文保部、组织人事部、财务部、景区管理部、办公室。无变动。

（二）人员构成情况

卢沟桥文化发展中心部门行政编制0人，实际0人；事业编制36人，实际32人；聘用人员38人。离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

（三）本预算年度的主要工作任务(需部门自行填写)

坚持全面从严治党，努力打造风清气正的政治生态环境。牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，扎实推进主题教育工作。圆满完成国家级、市级纪念活动及泄洪保障工作。重新开放中国人民抗日战争纪念雕塑园、推进抗战主题片区建设工作、提升景区服务品质、开展多元化活动。多措并举，全面加强创城、创卫、创森工作。聚焦主责主业,以推动首都文化建设为契机，开展文物保护工作。坚持常抓不懈，促进日常基础工作规范管理。

二、收入预算情况说明

2024年收入预算3905.78万元，比2023年3033.42万元增加872.36万元，增长28.76%，主要原因雕塑园、博物馆开馆，增加运营保障相关费用。其中：本年财政拨款收入3905.78万元,比2023年3033.42万元增加872.36万元；本年其他资金收入0万元,2023年持平；上年结转结余资金0.0076万元,比2023年0万元增加0.0076万元。

三、支出预算情况说明

2024年支出预算3905.78万元，比2023年3033.42万元增加872.36万元，增长28.76%，主要原因为雕塑园、博物馆开馆，增加运营保障相关费用。

（一）基本支出预算1356.65万元，占总支出预算34.73%，比2023年1326.49万元增加30.16万元，增长2.2%。

（二）项目支出预算2549.13万元，比2023年1706.93万元增加842.2万元，增长49.34%，增加原因为雕塑园、博物馆开馆，增加运营保障相关费用。相关项目主要为雕塑园及博物馆运行经费398.43万元、卢沟桥景区运行服务经费550万元、16号线施工占用雕塑园道路恢复工程473.02万元等。

（三）事业单位经营支出0万元。

（四）上缴上级支出0万元。

（五）对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

卢沟桥文化发展中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括0个所属单位。

    （二）财政拨款“三公”经费情况说明
    2024年财政拨款“三公”经费预算0万元，与2023年持平。其中：
    1.因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，与2023年持平。
    2.公务接待费。2024年预算数0万元，与2023年持平。
    3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数0万元，其中，公务用车购置费2024年预算数0万元，与2023年持平；公务用车运行维护费2024年预算数0万元，其中：公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，其他0万元，与2023年持平。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算情况说明

4年卢沟桥文化发展中心政府采购预算总额2047.95万元，其中政府采购货物预算35.86万元，政府采购工程预算473.02万元，政府采购服务预算0万元。

（二）政府购买服务预算说明

2024年卢沟桥文化发展中心政府购买服务预算总额0万元。

（三）机关运行经费情况说明

   2024年卢沟桥文化发展中心0家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元。

（四）项目支出绩效目标情况说明 

2024年，卢沟桥文化发展中心填报绩效目标的预算项目22个，占全部预算项目22个的100%。填报绩效目标的项目支出预算2549.13万元，占本部门全部项目支出预算的2549.13%。（注：不含基本支出）

（五）重点行政事业性收费情况说明

本部门2024年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占有使用情况说明

截止2023年底，本部门（包括各下属单位）共有车辆0台；单位价值100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

（八）其他事项说明

无。

六、名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

政府预算体系：由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算共同组成。四本预算保持完整、独立并相衔接，全面反映政府收支总量、结构和管理活动。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分 2024年部门预算报表

详见附件：北京市丰台区卢沟桥文化发展中心部门预算草案

北京市丰台区卢沟桥文化发展中心部门预算草案