目录
第一部分 2024年度部门预算情况说明
一、部门情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
(一)部门政府采购预算说明
(二)政府购买服务预算说明
(三)机关运行经费情况说明
(四)项目支出绩效目标情况说明
(五)重点行政事业性收费情况说明
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(七)国有资产占有使用情况说明
(八)其他事项说明
六、名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出预算总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支预算总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效表
十四、部门整体支出绩效目标申报表
第一部分 2022年部门预算报表
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
北京市丰台区儿童福利院,为北京市丰台区民政局所属公益一类财政全额补助事业单位,主要职责为:贯彻落实儿童福利和保护的政策措施,负责本区弃婴和孤儿的接收、照料、教育、医疗、康复及送养工作;负责本区临时无人监管儿童的临时监护、照料;负责查找不到亲生父母的流浪乞讨儿童的长期照料、教育、医疗和康复;负责为入院孤残弃婴取得合法的户籍身份;负责开展家庭寄养工作,办理境外公民收养弃婴的相关手续。
(二)人员构成情况
北京市丰台区儿童福利院行政编制0人,实际0人;事业编制10人,实际8人;聘用人员0人。离退休人员3人,其中:离休0人,退休3人。
(三)本预算年度的主要工作任务
1.院内儿童的照料、教育、医疗、康复及社工等工作。
2.康复设施设备的采购工作。
3.做好家庭寄养工作。
4.做好后勤保障工作。
5.做好全院的消防安全工作。
二、收入预算情况说明
2024年收入预算967.49万元,比2023年834.32万元增加133.17万元,增长15.96%,主要原因2023年为儿童福利院迁入新址的第一年,2024年初预算按2023年运行保障资金实际支出情况预计。其中:本年财政拨款收入914.58万元,比2023年834.32万元增加80.26万元;本年其他资金收入0万元,与2023年持平;上年结转结余资金52.91万元,比2023年0万元增加52.91万元。
三、支出预算情况说明
2024年支出预算967.49万元,比2023年834.32万元增加133.17万元,增长15.96%,主要原因2023年为儿童福利院迁入新址的第一年,2024年初预算按2023年运行保障资金实际支出情况预计。
(一)基本支出预算307万元,占总支出预算31.73%,比2023年315.2万元减少8.2万元,减少2.6%。
(二)项目支出预算660.49万元,比2023年519.12万元增加141.37万元,增长27.23%,增加原因2023年为儿童福利院迁入新址的第一年,2024年初预算按2023年运行保障资金实际支出情况预计。部门预算项目主要为儿童福利经费、儿童门诊及大病医疗、儿福院家具设备购置经费、儿福院运行保障经费、中央财政困难群众救助补助资金经费等。
(三)事业单位经营支出0万元,与2023年持平。
(四)上缴上级支出0万元,与2023年持平。
(五)对附属单位补助支出0万元,与2023年持平。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
(一)“三公”经费的单位范围
北京市丰台区儿童福利院因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。
(二)财政拨款“三公”经费情况说明
2024年财政拨款“三公”经费预算0万元,与2023年持平。其中:
1.因公出国(境)费用。2024年预算数0万元,与2023年持平。
2.公务接待费。2024年预算数0万元,与2023年持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数0万元,与2023年持平;公务用车运行维护费2024年预算数0万元,其中:公务用车加油0万元,公务用车维修0万元,公务用车保险0万元,其他0万元,与2023年持平。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算情况说明
2024年北京市丰台区儿童福利院政府采购预算总额174.59万元,其中政府采购货物预算8.76万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算165.83万元。
(二)政府购买服务预算说明
2024年北京市丰台区儿童福利院无政府购买服务预算。
(三)机关运行经费情况说明
2024年北京市丰台区儿童福利院无机关运行经费。
机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2024年,北京市丰台区儿童福利院填报绩效目标的预算项目7个,占全部预算项目7个的100%。填报绩效目标的项目支出预算607.58万元,占本部门全部项目支出预算的100%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本单位2024年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
(七)国有资产占有使用情况说明
截止2023年底,本单位无车辆;无单位价值100万元(含)以上的设备(不含车辆)。
(八)其他事项说明
无。
六、名词解释
政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
生活无着儿童:是指18周岁以下没有身份户籍,查找不到亲生父母及监护人的儿童。
孤儿:是指失去父母或查找不到生父母的未满18周岁、由地方县级以上民政部门依据有关规定和条件认定的未成年人。
家庭寄养:是指经过规定的程序,将民政部门监护的儿童委托在符合条件的家庭中养育的照料模式。
第二部分 2024年部门预算报表
附件:
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