目录

第一部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）国有资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分 2024年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出预算总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支预算总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分 2022年部门预算报表

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

北京市丰台区救助管理站，为北京市丰台区民政局所属公益一类财政全额补助事业单位，主要职责为：负责本区流浪乞讨人员照料服务、医疗救治、身份查询、寻亲服务、接送返乡等临时救助服务工作；负责对托养机构进行指导监督；统筹做好本区流浪乞讨人员救助工作；协调区外办等部门做好外籍流浪乞讨人员救助工作；负责本区家庭暴力受害人临时庇护救助工作；做好救助情况数据统计报送及机构信息化建设工作；负责本区发现的8-18周岁流浪未成年人的保护性救助工作。

（二）人员构成情况

北京市丰台区救助管理站行政编制0人，实际0人；事业编制12人，实际10人；聘用人员0人。离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

（三）本预算年度的主要工作任务

以市民政局和区委区政府关于救助管理工作的决策部署为统领，以保障流浪乞讨人员合法权益，维护我区地区社会环境和谐稳定为根本，积极发挥联席会议机制作用，着力推动救助管理服务质量深化提升。

一是切实做好重大活动和重点时段的救助保障工作。按照首善之区标准，站在讲政治的高度，发挥联席会议机制作用，全力做好我市重大活动、重要会议等时期的救助服务保障工作。

二是续推进救助管理服务质量提升。进一步查找分析站内照料、寻亲服务、街面巡查、源头治理和干部队伍建设中存在的不足，创新工作对策，推进提质增效。

三是进一步强化部门间的救助工作统筹协调力度。注重信息互通和问题会商，发挥公安、城管、卫健、市场监管等部门作用，形成救助工作合力。

四是继续做好长期滞留人员寻亲返乡工作。在运用全国寻亲网、今日头条和DNA比对、“警务通”筛查基础上，深化拓展寻亲渠道，壮大寻亲队伍、畅通“互联网+救助寻亲”合作手段、加大寻亲宣传，提高寻亲效率。

五是狠抓安全工作不放松。健全安全生产机制，完善安全应急预案，狠抓安全防范演练注重安全生产宣传，切实把救助机构安全生产抓紧抓严抓实。

二、收入预算情况说明

2024年收入预算3,111.84万元，比2023年1,865.85万元增加1254.99万元，增长67.59%，主要原因救助量激增，2024年初预算即按照全年资金需求落实资金。其中：本年财政拨款收入3,111.84万元,比2023年1,865.85万元增加1,254.99万元；本年其他资金收入0万元,与2023年持平；上年结转结余资金0万元,与2023年持平。

三、支出预算情况说明

2024年支出预算3,111.84万元，比2023年1865.85万元增加1,254.99万元，增长67.59%，主要原因救助量激增，2024年初预算即按照全年资金需求落实资金。

（一）基本支出预算413.62万元，占总支出预算13.29%，比2023年461.85万元减少48.23万元，减少10.44%，主要原因在职转退休。

（二）项目支出预算2,698.22万元，比2023年1395万元增加1,303.22万元，增长93.42%，增加原因救助量激增，2023年初预算执行过程中存在较大资金缺口，为减少预算调整，2024年初预算即按照全年资金需求落实资金。部门预算项目主要为流浪乞讨人员区级救助经费、流浪乞讨人员救助补助资金、中央财政困难群众救助补助资金、救助站运行保障经费等。

（三）事业单位经营支出0万元,与2023年持平。

（四）上缴上级支出0万元,与2023年持平。

（五）对附属单位补助支出0万元,与2023年持平。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京市丰台区救助管理站因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。

（二）财政拨款“三公”经费情况说明

2024年财政拨款“三公”经费预算3.6万元,与2023年持平。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年预算数0万元,与2023年持平。

2.公务接待费。2024年预算数0万元,与2023年持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数3.6万元，其中，公务用车购置费2024年预算数0万元,与2023年持平；公务用车运行维护费2024年预算数3.6万元，其中：公务用车加油3.6万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，其他0万元，与2023年持平。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算情况说明

2024北京市丰台区救助管理站政府采购预算总额140万元，其中政府采购货物预算6.6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算133.4万元。

（二）政府购买服务预算说明

2024年北京市丰台区救助管理站无政府购买服务预算。

（三）机关运行经费情况说明

2024年北京市丰台区救助管理站无机关运行经费。

机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2024年，北京市丰台区救助管理站填报绩效目标的预算项目6个，占全部预算项目6个的100%。填报绩效目标的项目支出预算2698.22万元，占本部门全部项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2024年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占有使用情况说明

截止2023年底，本部门（包括各下属单位）共有车辆2台，共计52.23万元；无单位价值100万元（含）以上的设备（不含车辆）。

（八）其他事项说明

无。

六、名词解释

政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

生活无着流浪乞讨人员：是指离家在外、自身无力解决食宿、无亲友投靠处于流浪或者乞讨状态的人员。

自主返乡：是指具有完全行为能力的公民，在身体、精神状况等因素允许的情况下，基于自己的意愿，自行返乡的情形。

长期滞留人员：即长期滞留无户口流浪乞讨人员，是指经民政和公安部门按照各自职责分工和相互协作开展身份查询工作后，超过3个月仍无法查明身份信息，滞留在我区救助管理站的生活无着流浪乞讨人员（不含境外和港澳台受助人员）。

第二部分 2024年部门预算报表

附件：2024年丰台区救助管理站预算情况说明

      北京市丰台区救助管理站2024年部门预算报表