北京市丰台区农产品质量安全检验检测站

2024年部门预算信息公开目录

第一部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

五、其他情况说明

（一）政府采购预算情况说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）国有资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分 2024年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支预算总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

北京市丰台区农产品质量安全检验检测站是区农业农村局下属财政全额拨款事业单位，主要职能为：协助开展农业检验检测体系建设；承担区级农产品质量安全和农作物种子质量检测工作；负责辖区内农产品质量安全检测和农作物种子检测人员的技术培训等。

本单位是独立核算的公益一类事业单位，内设检验室、行政办公室、人事财务室、后勤办公室。

（二）人员构成情况

北京市丰台区农产品质量安全检验检测站事业编制26人，实际19人；聘用人员2人；离退休人员56人，其中：离休0人，退休56人。

（三）本预算年度的主要工作任务

2024年度，北京市丰台区农产品质量安全检验检测站的主要工作任务是开展农业检验检测体系建设；完成区级农产品质量安全和农作物种子质量检测工作。

二、收入预算情况说明

2024年收入预算772.89万元，比2023年760.29万元增加12.60万元，增长1.66%，主要原因是农产品质量安全检验检测站（种子质量监督检验站）运行费用项目预算收入增加。其中：本年财政拨款收入772.89万元,比2023年760.29万元增加12.60万元；本年其他资金收入0万元,与2023年持平；上年结转结余资金0万元,与2023年持平。

三、支出预算情况说明

2024年支出预算772.89万元，比2023年760.29万元增加12.60万元，增长1.66%，主要原因是农产品质量安全检验检测站（种子质量监督检验站）运行费用项目预算支出增加。

（一）基本支出预算695.62万元，占总支出预算90%，比2023年721.83万元减少26.21万元，减少3.63%，主要原因：2023年预算包含2022年度12月住房补贴及新招录人员2022年度工资等。

（二）项目支出预算77.27万元，比2023年38.46万元增加38.81万元，增长100.91%，主要原因：农产品质量安全检验检测站（种子质量监督检验站）运行费用项目预算支出增加。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京市丰台区农产品质量安全检验检测站因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个单位。

（二）“三公”经费财政拨款情况说明

2024年“三公”经费财政拨款预算0万元，与2023年“三公”经费财政拨款预算持平。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算情况说明

2024年北京市丰台区农产品质量安全检验检测站政府采购预算总额10.17万元。其中政府采购货物预算4.91万元，政府采购服务预算5.26万元。

（二）政府购买服务预算说明

2024年北京市丰台区农产品质量安全检验检测站政府购买服务预算总额0万元。

（三）机关运行经费情况说明

2024年北京市丰台区农产品质量安全检验检测站机关运行经费财政拨款预算0万元。

（四）项目支出绩效目标情况说明 

2024年，北京市丰台区农产品质量安全检验检测站填报绩效目标的预算项目4个，占全部预算项目4个的100%。填报绩效目标的项目支出预算77.27万元，占本部门全部项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本部门2024年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占有使用情况说明

截止2023年底，本部门共有车辆0台，共计0万元；单位价值100万元（含）以上的设备（不含车辆）1台（套），共计188.66万元。

（八）其他事项说明

本部门2024年无其他事项说明。

六、名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

政府预算体系：由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算共同组成。四本预算保持完整、独立并相衔接，全面反映政府收支总量、结构和管理活动。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第二部分 2024年部门预算报表

附件：北京市丰台区农产品质量安全检验检测站2024年部门预算报表