目录

第一部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）国有资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分 2024年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出预算总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支预算总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

机构设置：北京市丰台区南中轴地区建设办公室（本级），为行政单位。设立内设机构5个，分别为：综合保障部、规划建设部、土地整理部、产业发展部、基础设施部。下属事业单位为北京市丰台区南中轴地区综合服务中心（非独立核算）。

单位职责：组织协调推进南中轴地区规划、建设等工作；统筹推进土地整理、市场转型、环境改善、配套建设等工作；协调落实产业促进、项目推进等工作；督促落实区委区政府决定的事项；完成区委区政府交办的其他任务。

（二）人员构成情况

北京市丰台区南中轴地区建设办公室行政编制26人，实际19人；事业编制20人，实际14人；聘用人员0人。离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

（三）本预算年度的主要工作任务

年度主要工作任务是统筹谋划大红门地区规划建设，积极引入首都城市功能，培育科技、文化、商务等产业，推动功能重塑、产业升级和品质提升。

二、收入预算情况说明

2024年收入预算14,162,768.35元，比2023年12,357,632.76元增加1,805,135.59元，增长14.61%，主要原因：人员增加。其中：本年财政拨款收入14,162,768.35元,比2023年12,357,632.76元增加1,805,135.59元；本年其他资金收入0元,与2023年持平；上年结转结余资金0元,与2023年持平。

三、支出预算情况说明

2024年支出预算14,162,768.35元，比2023年12,357,632.76元增加1,805,135.59元，增长14.61%，主要原因:人员增加。

（一）基本支出预算11,825,318.35元，占总支出预算83.5%，比2023年10,676,747.57元增加1,148,570.78元，增长10.76%。

（二）项目支出预算2,337,450.00元，占总支出预算16.5%，比2023年1,680,885.19元增加656,564.81元，增长39.06%，增加原因：增加项目中轴地区宣传视频制作相关费用、南中轴地区发展策略升级研究，部分项目相比2023年预算增加。部门预算项目主要为南中轴地区产业空间推介、南中轴地区宣传视频制作相关费用、南中轴地区发展策略升级研究等。 

（三）事业单位经营支出0元。

（四）上缴上级支出0元。

（五）对附属单位补助支出0元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京市丰台区南中轴地区建设办公室因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。

（二）财政拨款“三公”经费情况说明

2024年财政拨款“三公”经费预算0元，与2023年持平。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年预算数0元，与2023年持平。

2.公务接待费。2024年预算数0元，与2023年持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数0元，其中，公务用车购置费2024年预算数0元，与2023年持平；公务用车运行维护费2024年预算数0元，其中：公务用车加油0元，公务用车维修0元，公务用车保险0元，其他0元。与2023年持平。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算情况说明

2024年北京市丰台区南中轴地区建设办公室政府采购预算总额103,800.00元，其中政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算103,800.00元。

（二）政府购买服务预算说明

2024年北京市丰台区南中轴地区建设办公室政府购买服务预算总额2,334,000.00元。

（三）机关运行经费情况说明

2024年北京市丰台区南中轴地区建设办公室1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算692,008.20元。

（四）项目支出绩效目标情况说明 

2024年，北京市丰台区南中轴地区建设办公室填报绩效目标的预算项目10个，占全部预算项目10个的100%。填报绩效目标的项目支出预算2,337,450.00元，占本部门全部项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本部门2024年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占有使用情况说明

截止2023年底，本部门（包括各下属单位）共有车辆0台，共计0元；单位价值100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套），共计0元。

（八）其他事项说明

无。

六、名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

项目支出绩效目标：指区级预算部门或单位依据职责和事业发展要求，设立并通过预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

政府购买服务：指通过发挥市场机制作用，把政府直接向社会公众提供的公共服务等事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并由政府根据服务数量和质量向其支付费用。

第二部分 2024年部门预算报表

附件：北京市丰台区南中轴地区建设办公室2024年部门预算报表