北京汽车博物馆（北京市丰台区规划展览馆）

2024年部门预算公开

目录

 

第一部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）国有资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分 2024年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出预算总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支预算总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

 

第一部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

北京汽车博物馆（北京市丰台区规划展览馆）是区政府主管的公益一类事业单位,属一级预算管理单位，无下属部位。内设机构9个，包含综合部(财务部）、党建人事部、安全保卫部（安全生产办公室）、运行保障部、学术交流部、宣传教育部、展览展示部、公众服务部、文化产业部。部门主要职责为：

1.负责馆内藏品的征集、保管、维护、保养、制作及更新等工作。

2.开展汽车文化研究，举办科普教育和展览活动，传播科学与文明。

3.加强与汽车企业、社会组织及文博行业沟通联系，促进汽车文化传播。

4.承担本区规划的展览宣传工作。

5.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）人员构成情况

北京汽车博物馆（北京市丰台区规划展览馆）部门行政编制0人，实际0人；事业编制75人，实际55人；聘用人员0人。离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

（三）本预算年度的主要工作任务

1、事业单位人员工资及日常运转；

2、场馆运行保障、展项运行保障、物业管理服务、能源消耗等；

3、藏品维护、保养、修复等；

4、场馆设备设施、管理信息系统维护维修，安全运行维护；

5、开展汽车文化研究、科普教育、文化展览活动等。

二、收入预算情况说明

2024年收入预算6552.57万元，比2023年5204.74万元增加1347.83万元，增长25.9%，主要原因：增加编制内人员8人，增加基本经费292.63万元；新增场馆修缮、消防设备设施维修、学术研究、汽车科普研究等经费1055.19万元。其中：本年财政拨款收入6552.57万元,比2023年1347.83万元，增加1347.83万元；本年其他资金收入0万元,与2023年持平；上年结转结余资金0万元,与2023年持平）。

三、支出预算情况说明

2024年支出预算6552.57万元，比2023年5204.74万元增加1347.83万元，增长25.9%，主要原因增加编制内人员8人，增加基本经费292.63万元；新增场馆修缮、消防设备设施维修、学术研究、汽车科普传播等经费1055.19万元。

（一）基本支出预算1945.68万元，占总支出预算29.7%，比2023年1653.05万元增加292.63万元，增长17.7%，主要原因：增加编制内人员8人。

（二）项目支出预算4606.89万元，比2023年3551.7万元增加1055.19万元，增长29.71%，新增场馆修缮、消防设备设施维修、学术研究、汽车科普传播等经费。部门预算项目主要为社会化用工及公用经费项目、物业管理类（服务包、技术包）、展项运行类项目、安全保障类、藏品管理类、事业发展类经费等。

（三）事业单位经营支出0万元。

（四）上缴上级支出0万元。

（五）对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京汽车博物馆（北京市丰台区规划展览馆）部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。

（二）财政拨款“三公”经费情况说明

2024年财政拨款“三公”经费预算3.6万元，比2023年“三公”经费财政拨款预算增加或减少0万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，与2023年持平。

2.公务接待费。2024年预算数0万元，与2023年持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数3.6万元，其中，公务用车购置费2024年预算数0万元，与2023年持平），公务用车运行维护费2024年预算数3.6万元，其中：公务用车加油0.5万元，公务用车维修1.8万元，公务用车保险0.8万元，其他0.5万元。与2023年持平。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算情况说明

2024年北京汽车博物馆（北京市丰台区规划展览馆）部门政府采购预算总额2259.91万元，其中政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算146万元，政府采购服务预算2113.91万元。

（二）政府购买服务预算说明

2024年北京汽车博物馆（北京市丰台区规划展览馆）部门政府购买服务预算总额0万元。

（三）机关运行经费情况说明

2024年北京汽车博物馆（北京市丰台区规划展览馆）0家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元。

机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）项目支出绩效目标情况说明 

2024年北京汽车博物馆（北京市丰台区规划展览馆）填报绩效目标的预算项目30个，占全部预算项目30个的100%。填报绩效目标的项目支出预算4606.89万元，占本部门全部项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本部门2024年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占有使用情况说明

截止2023年底，本部门共有车辆2台，共计44.98万元；单位价值100万元（含）以上的设备10台（套），共计3384.32万元。

（八）其他事项说明

无

六、名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

国库集中收付:指所有财政性资金纳入国库单一账户体系管理，收入直接缴入国库或财政专户，支出在支付行为发生时通过国库单一账户体系以直接支付和授权支付方式支付到收款人或用款单位的现代国库管理制度。

政府采购: 指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

项目支出绩效目标：指区级预算部门或单位依据职责和事业发展要求，设立并通过预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

部门（单位）整体支出绩效目标：指区级预算部门或单位按照确定的职责，利用全部部门预算资金在一定期限内预期达到的总体产出和效果。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

第二部分 2024年部门预算报表

附件：北京汽车博物馆（北京市丰台区规划展览馆）2024年部门预算报表