目录

第一部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）国有资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分 2024年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出预算总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支预算总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分 2024年部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

北京市丰台区第二幼儿园职能主要为：

1.贯彻执行党和国家有关幼儿教育的方针、政策以及教育法规、规章，坚持正确的办园方向。执行上级的指示和决议；贯彻执行《幼儿教育纲要》和《幼儿园工作规程》精神，执行上级主管部门的指示，从严治园，以促进幼儿体、智、德、美全面发展为各项工作的目标，坚持改革，不断提高教育质量。

2.发挥幼儿园教育的主导作用，负责与家庭、社区的联系和合作，努力促进幼儿园教育、家庭教育、社会教育的协调一致，互相配合，形成良好的育人环境。

3.科学、合理地安排幼儿一日活动，认真执行幼儿园各项教育常规及幼儿园安全、卫生保健制度。

主要设置五个部门：园长办公室、教育教学、卫生保健、后勤保障和财务部门。共包含行政单位0个（含行政执法机构0个），事业单位1个。

（二）人员构成情况

北京市丰台区第二幼儿园部门行政编制0人，实际0人；事业编制57人，实际55人。聘用人员14人，离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

（三）本预算年度的主要工作任务

 深入贯彻党的二十大精神，落实《丰台区“十四五”时期教育事业发展规划》和园所三年规划各项目标要求，加强党对教育的全面领导。以《幼儿园保育教育质量评估指南》为指引，树立“创新、自主、开放、共享、智慧”的发展理念，坚持立德树人，以至乐文化引领与导航，积极探索构建新时代、新形势下的教育与管理新模式，高标准、高质量、高品质打造丰台二幼教育，把二幼办成人民满意的一流幼儿园，为幼儿享有“公平而有质量的教育”而努力。

二、收入预算情况说明

2024年收入预算2328.4万元，比2023年2360.73万元减少32.33万元，减少1.36%，主要原因2024年编外人员经费减少。其中：本年财政拨款收入2328.4万元,比2023年2360.73万元，减少32.33万元，主要原因2024年编外人员经费减少；本年其他资金收入0万元,与2023年持平；上年结转结余资金0万元,与2023年持平。

三、支出预算情况说明

2024年支出预算2328.4万元，比2023年2360.73万元减少32.33万元，减少1.36%，主要原因2024年编外人员经费减少。

（一）基本支出预算2248.22万元，占总支出预算96.55%，比2023年2240.21万元增加8.01万元，增长0.35%。

（二）项目支出预算80.18万元，比2023年120.52万元减少40.34万元，减少33.47%，减少原因：2024年编外人员经费减少。部门预算项目主要为基础运转类项目、课程研究项目和专项下达项目等。具体包括：物业管理服务项目、课题研究项目、安全隐患排除、房屋修缮项目、设备更新购置项目和基本岗位编外人员。

（三）事业单位经营支出0万元。

（四）上缴上级支出0万元。

（五）对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京市丰台区第二幼儿园部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括0个所属单位。

（二）财政拨款“三公”经费情况说明

2024年财政拨款“三公”经费预算0万元，比2023年“三公”经费财政拨款预算持平。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，与2023年持平。

2.公务接待费。2024年预算数0万元，与2023年持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数0万元，其中，公务用车购置费2024年预算数0万元，与2023年持平；公务用车运行维护费2024年预算数0万元，其中：公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，其他0万元。与2023年持平。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算情况说明

2024年北京市丰台区第二幼儿园部门政府采购预算总额12.03万元，其中政府采购货物预算5.57万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算6.46万元。

（二）政府购买服务预算说明

2024年北京市丰台区第二幼儿园部门政府购买服务预算总额0万元。

（三）机关运行经费情况说明

2024年北京市丰台区第二幼儿园0家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元。

机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）项目支出绩效目标情况说明 

2024年，北京市丰台区第二幼儿园填报绩效目标的预算项目10个，占全部预算项目10个的100%。填报绩效目标的项目支出预算80.18万元，占本部门全部项目支出预算的100%。（注：不含基本支出）

（五）重点行政事业性收费情况说明

2024年北京市丰台区第二幼儿园行政事业性收费项目名称保育教育费，收费依据《北京市幼儿园收费管理实施细则（试行）》，执收主体北京市丰台区第二幼儿园，收费部门北京市丰台区第二幼儿园财务部，收费标准900元/生/月，收入预计230.36万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

2024年北京市丰台区第二幼儿园国有资本经营预算收入0万元，支出0万元。

（七）国有资产占有使用情况说明

截止2023年底，本单位共有车辆0台，共计0万元；单位价值100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套），共计0万元。

（八）其他事项说明

无

六、名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

预算绩效管理：指在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算的经济、社会效益为目的的管理活动。预算绩效管理是一种以资金使用绩效为导向的预算管理模式，要求政府部门不断改进服务水平和质量，有效提高财政资金使用效益，并成为实施行政问责制和加强政府效能建设的重要抓手，是政府绩效管理的重要组成部分。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第二部分 2024年部门预算报表

附件：北京市丰台区第二幼儿园单位2024年部门预算报表

北京市丰台区第二幼儿园2024年部门预算报表