目录

第一部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）国有资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分2024年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出预算总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支预算总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

 

第一部分 2024年部门预算情况说明

一、单位情况

（一）单位机构设置、职责

   北京市丰台区长辛店第一中学是全额拨款教育事业单位，是一所包括初高中的完全中学。学校内设办公室、教务处、德育处、总务处四个业务处室和三个教科研年级组。

主要职责：1、实施初级中学义务教育

2、初级中学学历教育

（二）人员构成情况

北京市丰台区长辛店第一中学行政编制0人，实际0人；事业编制82人，实际80人；聘用人员1人。离退休人员193人，其中：离休2人，退休191人。

（三）本预算年度的主要工作任务

我校在认真落实习近平总书记关于教育的重要论述和全国教育工作会议精神的基础上结合我校实际情况，“高效课堂”教学模式初步形成，教育教学质量得以提升，进一步努力实现一个师生幸福和谐、人文素养高、社会满意度好、教育质量优良、管理富有特色、文化氛围浓厚的可持续发展的学习型学校。

1、教学管理方面：本年度我们将在教研组教研活动的“实”与“新”上做文章。认真落实每周一次的教研活动和业务领导下教研制度。每次活动要由教研组长和成员根据活动主题和学科特点，拟订活动内容。过程中做到有主题内容，有计划，有措施，有总结反馈，有教研内容记录。形式上做到有学习、有交流、有反思，有讨论。同时还要注意做到“三个结合”：个体钻研与集体备课结合，个体实践与集体评课结合，个体反思与集体研讨结合，努力提高教学研讨的针对性和实效性。各教研组在发挥我校校本教研优良传统的基础上，积极树立教研组的整体形象，形成自己的工作特色，加强组内的学习互动。

2、学生德育管理方面：由德育处负责抓好学生日常行为管理、学生理想信念教育、法制及安全教育、学生奖惩、年级组及班主任队伍建设、组织实施学生社会实践活动、社团活动及学生助学补助和生活补助等各项工作。

3、后勤服务保障方面：由总务处负责学校财务管理、固定资产管理、绿化美化、基建修缮、学校食堂，为学校的教育教学工作及师生生活提供后勤保障及服务支持。加强用水用电安全、食品卫生安全和设备使用安全管理。

二、收入预算情况说明

2024年收入预算4174.62万元，比2023年4295.79万元减少121.17万元，减少2.82%，主要原因财政拨款减少。其中：本年财政拨款收入4174.62万元,比2023年4295.79万元减少121.17万元。本年其他资金收入0万元,与2023年持平；上年结转结余资金0万元,与2023年持平。

三、支出预算情况说明

2024年支出预算4174.62万元，比2023年4295.79万元减少121.17万元，减少2.82%，主要原因财政拨款减少。

（一）基本支出预算4015.29万元，占总支出预算98.34%，比2023年4183.23万元减少167.94万元，减少4.01%。

（二）项目支出预算159.33万元，比2022年112.56万元增加46.77万元，增长41.55%，增加原因为本年度申报的项目经费比去年有所增加。部门预算项目主要为以下各项：

1.2024年基层党组织党建活动经费

2.额度内—设备购置（2024年）

3.额度内-丰台区长辛店第一中学校园文化项目

4.额度内-长辛店第一中学校园文化项目

5.额度内-以项目学习推进学校红色文化育人实践研究

6.额度内-基于小组合作学习的英语学科德育课题研究

7.额度内-“家校社协同育人提升计划”项目

8.额度内-长辛店一中校园提升项目

9.额度内-长辛店一中搬家项目

10.专项下达—离休干部医疗统筹金

11.专项下达—对口支援教师补助

12.专项下达—合同制工人补助

13.专项下达—中小学实践活动项目

14.额度内+2023年市级课题中期成果推进展示活动

（三）事业单位经营支出0万元

（四）上缴上级支出0万元。

（五）对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京市丰台区长辛店第一中学因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。

（二）财政拨款“三公”经费情况说明

2024年财政拨款“三公”经费预算3.6万元，比2023年“三公”经费财政拨款预算增加或减少0万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，比2023年预算数0万元增加或减少0万元，与2023年持平。

2.公务接待费。

本单位2024年无公务接待费。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数3.6万元，其中，公务用车购置费2024年预算数0万元，比2023年预算数0万元增加或减少0万元，与2023年持平。公务用车运行维护费2024年预算数3.6万元，其中：公务用车加油1.5万元，公务用车维修1.3万元，公务用车保险8000万元，其他0万元。比2023年预算数3.6万元增加或减少0万元，与2023年持平。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算情况说明

2024年北京市丰台区长辛店第一中学部门政府采购预算总额3.6万元，其中政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算3.6万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位2024年无政府购买服务预算。

（三）机关运行经费情况说明

本单位2024年无机关运行经费。

机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）项目支出绩效目标情况说明 

2024年，北京市丰台区长辛店第一中学填报绩效目标的预算项目14个，占全部预算项目14个的100%。填报绩效目标的项目支出预算159.33万元，占本部门全部项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2024年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占有使用情况说明

截止2023年底，本单位共有车辆2台，共计33.5万元；单位价值100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套），共计0万元。

（八）其他事项说明

本单位无其他事项说明。

六、名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

政府预算体系：由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算共同组成。四本预算保持完整、独立并相衔接，全面反映政府收支总量、结构和管理活动。

政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

预算绩效管理：指在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算的经济、社会效益为目的的管理活动。预算绩效管理是一种以资金使用绩效为导向的预算管理模式，要求政府部门不断改进服务水平和质量，有效提高财政资金使用效益，并成为实施行政问责制和加强政府效能建设的重要抓手，是政府绩效管理的重要组成部分。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

第二部分 2024年部门预算报表

附件：北京市丰台区长辛店第一中学2024年部门预算报表

北京市丰台区长辛店第一中学2024年部门预算报表