目录

第一部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）国有资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分 2024年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出预算总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支预算总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分 2024年部门预算情况说明

一、单位情况

（一）单位机构设置、职责

北京市丰台区东铁匠营第一中学职能主要为：贯彻党的教育方针，培养四有新人，发展学校办学经济。

本校始建于1959年，是一所具有60年办学历史的完全中学。学校地处丰台区和东城区交界地带，有小学至高中四个教学区，学校现有50个教学班，在校学生近1700人。下设党建办公室、校长办公室、学校办公室、总务处、教务处以及德育处6个部门。

学校始终把立德树人作为根本任务，坚持“以人为本，和谐发展”的办学理念，追求“为社会培养高品位的优秀公民为学生提供高品质的教育服务”的办学目标。面对中国特色社会主义建设新阶段的内在需求，面对教育改革和发展的新局面、新形势，学校始终致力于坚持以学习者为中心，促进学习者主动学习、释放潜能、全面发展，力争让每个人都有人生出彩的机会，为此学校多年来扎实推进着学生主题教育实践。

（二）人员构成情况

北京市丰台区东铁匠营第一中学行政编制0人，实际0人；事业编制238人，实际238人；聘用人员5人。离退休人员270人，其中：离休2人，退休268人。

（三）本预算年度的主要工作任务

在严格遵守上级和学校各项相关制度的基础上，确保学校各个项目按节点顺利施行。

二、收入预算情况说明

2024年收入预算11295.92万元，比2023年6099.05万元增加5196.87万元，增长85.21%，主要原因是2024年丰台区教育系统级部制改革，原校与北京市芳星园中学、北京市丰台区东铁匠营第一小学合并，2024年预算包含原先三所学校。其中：本年财政拨款收入11295.92万元,比2023年6099.05万元增加5196.87万元；本年其他资金收入0万元,比2023年0万元，与2023年持平；上年结转结余资金5.01万元,比2023年0万元增加5.01万元。

三、支出预算情况说明

2024年支出预算11295.92万元，比2023年6099.05万元增加5196.87万元，增长85.21%，主要原因是2024年丰台区教育系统级部制改革，原校与北京市芳星园中学、北京市丰台区东铁匠营第一小学合并，2024年预算包含原先三所学校。                                                                                                                                            

（一）基本支出预算10840.27万元，占总支出预算95.97%，比2023年5976.30万元增加4862.97万元，增长81.39%，主要原因是2024年丰台区教育系统级部制改革，原校与北京市芳星园中学、北京市丰台区东铁匠营第一小学合并，2024年预算包含原先三所学校。

（二）项目支出预算455.64万元，比2023年122.75万元增加322.89万元，增长271.19%，增加原因是2024年丰台区教育系统级部制改革，原校与北京市芳星园中学、北京市丰台区东铁匠营第一小学合并，2024年预算包含原先三所学校。

部门预算项目主要为设备购置、核心素养导向的十二年一贯制学生主体课程建设、学校文化和课程建设、艺体特色培养、更新小学部校园南围墙粉刷及木栈道、城园校区教学楼西侧地面加高改造、体育美育科技品牌项目发展保障专项、中小学实践活动项目、中小学操场改造等。

（三）事业单位经营支出0万元。

（四）上缴上级支出0万元。

（五）对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京市丰台区东铁匠营第一中学因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括0个所属单位。

（二）财政拨款“三公”经费情况说明

2024年财政拨款“三公”经费预算3.60万元，与2023年持平。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，与2023年持平。

2.公务接待费。

本单位2024年无公务接待费。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数3.60万元，其中，公务用车购置费2024年预算数0万元，与2023年持平；公务用车运行维护费2024年预算数3.60万元，其中：

公务用车加油0.2万元，公务用车维修2.4万元，公务用车保险0.9万元，其他0.1万元。与2023年持平。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算情况说明

2024年北京市丰台区东铁匠营第一中学政府采购预算总额134.36万元，其中政府采购货物预算40.78万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算93.58万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位2024年无政府购买服务预算。

（三）机关运行经费情况说明

本单位2024年无机关运行经费。

（四）项目支出绩效目标情况说明 

2024年，北京市丰台区东铁匠营第一中学填报绩效目标的预算项目16个，占全部预算项目19个的84.21%。填报绩效目标的项目支出预算450.63万元，占本部门全部项目支出预算的98.90%。（注：不含基本支出）

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2024年行政事业性收费项目主要有：

教育行政事业性收费收入—(2000年)普通高中一般学校学费。

 2024年教育行政事业性收费收入—(2000年)普通高中一般学校学费，收费依据：收费依据《北京市公办学校代收费、服务性收费管理办法》（京教财[2010]29号、京价(收)字[2000]254号），执收主体：北京市丰台区东铁匠营第一中学，收费部门：普通高中学生收费学校，收费标准：每生每学期350元（单元式收费可在此基础上上浮20%），收入预计14.70万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占有使用情况说明

截止2023年底，本单位共有车辆3台，共计41.63万元；单位价值100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套），共计0万元。

（八）其他事项说明

本单位无其他事项说明。

六、名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

 “三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

项目支出绩效目标：指区级预算部门或单位依据职责和事业发展要求，设立并通过预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

行政事业性收费:是指国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织根据法律、行政法规、地方性法规等有关规定，依照国务院规定程序批准，在向公民、法人提供特定服务的过程中，按照成本补偿和非盈利原则向特定服务对象收取的费用。

第二部分 2024年部门预算报表

附件：北京市丰台区东铁匠营第一中学2024年部门预算报表

北京市丰台区东铁匠营第一中学2024年部门预算报表