目录

第一部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）国有资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分 2024年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出预算总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支预算总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分 2024年部门预算情况说明

一、单位情况

（一）单位机构设置、职责

黄土岗中学为丰台区教育委员会所属二级预算单位，单位性质为全额拨款事业单位。我校贯彻党的教育方针，使学生成为德、智、体、美全面发展的劳动者。贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，研究拟定学校发展。管理和指导学校基础教育工作；确保初中教育工作成果。管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度。负责和指导学校教职工的思想政治工作，负责做好校园安全保卫工作。

学校设有办公室、教务处、政教处、总务处等行政职能部门。各部门各司其职、团结协作，确保学校各项工作顺利圆满完成。

1.办公室负责学校宣传、人事、党务、档案等行政事务，在学校行政工作中发挥上下沟通、左右联络、综合协调的作用。

2.政教处主要负责学校德育队伍建设、德育工作规划设计、学生思想教育以及各类学生活动的组织与管理。

3.教务处负责学校的教学管理工作，引领教师专业提升，促进学科组建设，负责学校教学常规、学籍、课程管理，组织考务工作。

4.总务处负责学校的后勤保障和服务工作，负责学校校产保管及维修维护、校园绿化美化工作，老教协、安全保卫、车辆管理等行政事务。

（二）人员构成情况

黄土岗中学人员编制55人，其中：事业人员编制55人。实有在职人员共55人，其中：行政实有人员11人，事业实有43人，工勤实有人员1人。实有离退休人员共40人，其中：离休人员0人，退休人员40人。

（三）本预算年度的主要工作任务

全面落实新时代党的建设总要求，推动全面从严治党向纵深发展，充分发挥党支部战斗堡垒作用，压实我校党支部抓党建工作责任，结合学校工作实际，制定黄土岗中学党支部抓党建工作责任清单。继续推进“四史”学习活动，引导广大中学生爱党、爱国、爱社会主义。落实区级课堂教学基本规范，制定学校课堂教学基本规程。深化课堂教学改革，提升教师专业能力，促进学生在自主、合作、探究、交流中提高学习效能。加强翻转课堂教学研究的进一步探索建设，提升教师专业能力，促进学生在自主、合作、探究、交流中提高学习效能。按做校园好常态化防范工作，严格落实垃圾分类、光盘行动等要求，安全妥善的完成出租房危房改建工作，树立大安全观，为学校教育教学保驾护航。做好接诉即办工作，完善学校管理制度，明确各自管理责任，减少责任事故发生。

二、收入预算情况说明

2024年收入预算2391.514055万元，比2023年2355.168448万元增加36.345607万元，增长1.54%，主要原因2024年项目资金增加。其中：本年财政拨款收入2391.514055万元,比2023年2355.168448万元增加36.345607万元；本年其他资金收入与2023年持平；上年结转结余资金60.3451.66万元,比2023年27.768435万元增加32.576731万元。

三、支出预算情况说明

2024年支出预算23915140.55万元，比2023年2355.168448万元增加36.345607万元，增长1.54%，主要原因项目资金增加。

（一）基本支出预算2292.191688万元，占总支出预算95.85%，比2023年2314.39322万元减少22.201532万元，减少0.9%。

（二）项目支出预算98.322367万元，比2022年40.775228万元增加57.547139万元，增长58.5%，增加原因为2024年项目增加。部门预算项目主要为：1、2024年基层党组织党建活动经费3750元2、额度内—设备购置（2024年）44805元3、额度内—黄土岗中学新建领操台130362.3元4、额度内-黄土岗中学多功能厅LED旧屏迁移23000元5、额度内-黄土岗中学新增LED屏项目155250元6、专项下达—体育美育科技品牌项目发展保障专项100000元7、专项下达—中小学实践活动项目212579.37元8、2023年中小学操场改造—北京市丰台区黄土岗中学主校区313477元。

（三）事业单位经营支出0万元。

（四）上缴上级支出0万元。

（五）对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

我单位2024年无"三公经费"安排的预算。

（二）财政拨款“三公”经费情况说明

2024年财政拨款“三公”经费预算0万元，比2023年“三公”经费财政拨款预算增加或减少0万元。

1.因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，与2023年持平。

2.公务接待费。

本单位2024年无公务接待费。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数0万元，其中，公务用车购置费2024年预算数0万元，与2023年持平；公务用车运行维护费2024年预算数0万元，其中：公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，其他0万元。与2023年持平。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算情况说明

2024年黄土岗中学部门政府采购预算总额20.7928万元，其中政府采购货物预算3.9928万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算16.8万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位2024年无政府购买服务预算。

（三）机关运行经费情况说明

本单位2024年无机关运行经费。

机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）项目支出绩效目标情况说明 

2024年，黄土岗中学填报绩效目标的预算项目8个，占全部预算项目8个的100%。填报绩效目标的项目支出预算98.322367万元，占本部门全部项目支出预算的100%。（注：不含基本支出）

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2024年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占有使用情况说明

截止2023年底，本单位共有车辆0台，共计0万元；单位价值100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套），共计0万元。

（八）其他事项说明

本单位无其他事项说明。

六、名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

政府预算体系：由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算共同组成。四本预算保持完整、独立并相衔接，全面反映政府收支总量、结构和管理活动。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

国库集中收付:指所有财政性资金纳入国库单一账户体系管理，收入直接缴入国库或财政专户，支出在支付行为发生时通过国库单一账户体系以直接支付和授权支付方式支付到收款人或用款单位的现代国库管理制度。

政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

预算绩效管理：指在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算的经济、社会效益为目的的管理活动。预算绩效管理是一种以资金使用绩效为导向的预算管理模式，要求政府部门不断改进服务水平和质量，有效提高财政资金使用效益，并成为实施行政问责制和加强政府效能建设的重要抓手，是政府绩效管理的重要组成部分。

第二部分 2024年部门预算报表

附件：黄土岗中学2024年部门预算报表

黄土岗中学2024年部门预算报表