目录

第一部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

  （一）部门政府采购预算说明

  （二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）国有资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分 2024年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出预算总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支预算总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分 2024年部门预算情况说明

一、单位情况

（一）单位机构设置、职责

北京教育学院附属丰台实验学校是在首都“加大市级优质资源整合力度，构建北京新教育地图”的教育形势下，丰台教委根据“内生外引”战略，联袂北京教育学院于2013年7月12日成立的一所新型九年一贯制公立学校。建校以来，学校以现金的教育理念、特色的课程建设、过硬的教师团队赢得了很好的办学声誉。

建校伊始，学下理事会理事长杨志成博士提出了“回归本真，做纯净的教育”的办学核心价值理念、方向性办学目标“一个学校一个时代”。这意味着：这所学校要成为一所与众不同的、走向未来的学校；要立足学生，促进学生全面、健康、持续发展；发现问题、解决问题，要构建高效、特色、完善的课程体系。

“一个学校一个时代”的放星星办学目标在引领学校快速发展的同时，也让这所平凡的学校用有了不平凡的色彩！

共设置7个科室。分别为办公、教学、教务、工会、总务、德育、科研。

办公室职责：按学校工作计划和学校行政工会会议精神，安排好学校行政工作日程。做好会前一切准备，做好会议记录；负责上级机关下发的各类文件的分发、传阅、督办工作，一定要保证文件传送的时效性和保密性；负责学校对外宣传工作；做好学校印章的保管。

教学室职责：全面贯彻教育方针。面向全体学生，教书育人；严格遵守工作纪律，以身作则，言传身教，为人师表；认真履行教学大纲、德育大纲和教学计划；严格遵守教学常规要求；

教务室职责：管理学籍；安排日常的教育教学工作；做好课表的安排工作，及时做好必要的调课工作，以保证教学计划和教学秩序的正常进行；分发教学参考资料；收集、保存和管理好教学处的各项档案和学生档案工作。

工会室职责：在学校党组织和上级工会组织的领导下，与学校行政紧密合作，把全心全意依靠广大教职工办好学校落到实处；认真履行工会四项社会职能，充分发挥工会组织是党组织联系群众“桥梁、纽带”的作用；根据《学校教职工代表大会暂行条例》的精神，负责学校教职工代表大会筹备、组织工作等。

总务室职责：认真执行上级行政部门的规定、执行学校校长会、行政会和校长的决定；负责总务部门职工管理，加强后勤人员的思想教育工作，关心后勤人员的业务进修和技术培训，合理安排他们的工作，并做好考核工作；负责教学用品的采购、管理和供应，按计划订购和发放师生用的办公用品、教学用品、医疗用品等；负责学校基本建设和校舍、桌椅等管理添置维修，督促师生执行校产的使用和保管制度。认真贯彻勤俭办学的原则；

德育室职责：坚持全面贯彻党的教育方针，保证德育为首的地位，指导少先队的活动，与教学处配合开展各类学科的德育活动；加强调查研究，认真制定学校德育工作规划及年度工作计划，并做好工作总结；督促、指导各年级组和班级组对学生进行德育教育；经常调查研究学生的思想动态，有的放矢的进行思想教育工作。

科研室职责：贯彻执行国家有关工作的方针、政策和法规，制定学校科研工作的规章制度；负责学校学科、科研团队、科研平台、协同创新等研究基地的建设和管理工作；对科研项目进行检查与跟踪服务，及时了解有关情况，发挥监督与保证作用。

（二）人员构成情况

北京教育学院附属丰台实验学校行政编制0人，实际0人；事业编制228人，实际216人；聘用人员0人。离退休人员125人，其中：离休1人，退休124人。

（三）本预算年度的主要工作任务

以“负责任的教育、威严的教师、坚强的学生”为宗旨，坚持“以人文凝聚力量，以诚信赢得信任，以原则规范管理，以改革提高效率，以评价激发动力，以责任确保质量“的学校管理理念，从实际出发，正视和分析当前学校改革发展中存在的问题，切实增强工作的针对性，旗帜鲜明，把握质量，求实务实，创造效益，努力把学校的亮点最大化，把问题最小化，保持学校良好的发展势头。加快建设”人文氛围浓厚、校园环境优美、教育质量一流、办学特色鲜明“的优质学校步伐。

二、收入预算情况说明

2024年收入预算10539.43万元，比2023年7084.49万元增加3454.94万元，增长48.77%，主要原因增加北京市丰台区长安新城小学。其中：本年财政拨款收入10539.43万元,比2023年7084.49万元增加3454.94万元；本年其他资金收入0万元,与2023年持平；上年结转结余资金9.5万元,比2023年增加9.5万元。

三、支出预算情况说明

2024年支出预算10548.93万元，比2023年7084.49万元增加3464.44万元，增长48.90%，主要原因增加北京市丰台区长安新城小学。

（一）基本支出预算9882.99万元，占总支出预算93.69%，比2023年6735.33万元增加3147.66万元，增长46.73%。变动原因：增加北京市丰台区长安新城小学。

（二）项目支出预算665.94万元，比2023年349.16万元增加316.78万元，增长90.73%，增加或减少原因。增加原因：增加北京市丰台区长安新城小学。部门预算项目主要为额度内-长安新城小学教学楼综合修缮、额度内-长安新城小学更新操场LED显示屏、额度内-长安新城小学更新办公桌椅、额度内-长安新城小学新增空调、额度内-教员实验教学楼综合修缮、额度内-更新多媒体设备、专项下达-丰台区中小学融合教育支持项目、专项下达-中小学实践活动项目经费等。

（三）事业单位经营支出0万元。

（四）上缴上级支出0万元。

（五）对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京教育学院附属丰台实验学校部因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。

（二）财政拨款“三公”经费情况说明

2024年财政拨款“三公”经费预算1.8万元，比2023年“三公”经费财政拨款预算增加或减少0万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，与2023年持平。

2.公务接待费。

本单位2024年无公务接待费。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数1.8万元，其中，公务用车购置费2024年预算数0万元，与2023年持平；公务用车运行维护费2024年预算数1.8万元，其中：公务用车加油0万元，公务用车维修0.5万元，公务用车保险0.4万元，其他0.9万元。与2023年持平。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算情况说明

2024年北京教育学院附属丰台实验学校政府采购预算总额0万元，其中政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位2024年无政府购买服务预算。

（三）机关运行经费情况说明

本单位2024年无机关运行经费。

机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）项目支出绩效目标情况说明 

2024年，北京教育学院附属丰台实验学校填报绩效目标的预算项目20个，占全部预算项目22个的90.91%。填报绩效目标的项目支出预算656.44万元，占本部门全部项目支出预算的665.94%。（注：不含基本支出）

（五）重点行政事业性收费情况说明

 本单位2024年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占有使用情况说明

截止2023年底，本单位共有车辆1台，共计15.81万元；单位价值100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套），共计0万元。

（八）其他事项说明

本单位无其他事项说明。

六、名词解释

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

部门预算:指与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一。

预算绩效管理：指在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算的经济、社会效益为目的的管理活动。预算绩效管理是一种以资金使用绩效为导向的预算管理模式，要求政府部门不断改进服务水平和质量，有效提高财政资金使用效益，并成为实施行政问责制和加强政府效能建设的重要抓手，是政府绩效管理的重要组成部分。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府购买服务：指通过发挥市场机制作用，把政府直接向社会公众提供的公共服务等事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并由政府根据服务数量和质量向其支付费用。

第二部分 2024年部门预算报表

附件：北京教育学院附属丰台实验学校单位2024年部门预算报表

北京教育学院附属丰台实验学校2024年部门预算报表