目录

第一部分2024年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）国有资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分2024年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出预算总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支预算总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分2024年部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

北京市丰台区教育委员会学生发展中心是丰台教委直属单位，于2021年9月成立，核定编制16人。单位目前设有综合办公室、体育部、科技艺术部三个部门。无下属单位。

丰台教委学生发展中心主要职责为：负责组织学生体育、艺术、科技竞赛活动以及体育考试等工作；负责指导学校开展相关的学生实践活动、指导学生社团等工作；负责对教练员、裁判员、课外辅导员进行培训等工作。

（二）人员构成情况

丰台教委学生发展中心事业编制16人，实际15人，现无离退休人员。

（三）本预算年度的主要工作任务

完成学生体育考试类工作、学生体育竞赛类工作、学生体育参赛类与学校体育工作评优类工作，开展科技艺术相关工作。

二、收入预算情况说明

2024年收入预算1341.05万元，比2023年1077.63万元增加263.42万元，增长24%，主要原因为两点：一是按市教委要求2024年体育中考项目由8项增加至22项，需相应增加预算；二是2023年四六八年级统测项目预算缺口较大，2024年申请增加预算。其中：本年财政拨款收入1341.05万元,比2023年1077.63万元增加263.42万元；本年无其他资金收入,与2023年持平；无上年结转结余资金，与2023年持平。

三、支出预算情况说明

2024年支出预算1341.05万元，比2023年1077.63万元增加263.42万元，增长24%，主要原因为两点：一是按市教委要求2024年体育中考项目由8项增加至22项，经费相应增加；二是2023年四六八年级统测项目预算缺口较大，2024年增加经费投入。

（一）基本支出预算644.01万元，占总支出预算48%，与2023年644.98万元持平。

（二）项目支出预算697.04万元，比2023年432.65万元增加264.39万元，增长61%，增加主要原因为两点：一是按市教委要求2024年体育中考项目由8项增加至22项，经费相应增加，二是2023年四六八年级统测项目预算缺口较大，2024年增加经费投入。

部门预算项目主要为学生考试类项目、学生竞赛类项目、学生参赛类项目等。

（三）事业单位经营支出0万元。

（四）上缴上级支出0万元。

（五）无附属单位补助支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

学生发展中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位为本单位。

（二）财政拨款“三公”经费情况说明

2024年财政拨款“三公”经费预算1.8万元，与2023年“三公”经费财政拨款预算一致。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，与2023年持平。

2.公务接待费。2024年预算数0万元，与2023年持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数1.8万元，其中，公务用车购置费2024年预算数0万元，与2023年持平；公务用车运行维护费2024年预算数1.8万元，其中：公务用车加油0.4万元，公务用车维修1.15万元，公务用车保险0.25万元，其他0万元。与2023年持平。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算情况说明

2024年学生发展中心政府采购预算总额6.7万元，其中政府采购货物预算6.7万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位2024年不涉及此项内容。

（三）机关运行经费情况说明

本单位2024年不涉及此项内容。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2024年，学生发展中心填报绩效目标的预算项目6个，占全部预算项目6个的100%。填报绩效目标的项目支出预算697.04万元，占本部门全部项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位不涉及此项内容。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占有使用情况说明

截止2023年底，学生发展中心共有车辆1台，共计0万元；单位价值100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套），共计0万元。

（八）其他事项说明

无其他需要说明的事项。

六、名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

部门预算:指与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一。

国库集中收付:指所有财政性资金纳入国库单一账户体系管理，收入直接缴入国库或财政专户，支出在支付行为发生时通过国库单一账户体系以直接支付和授权支付方式支付到收款人或用款单位的现代国库管理制度。

政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

预算绩效管理：指在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算的经济、社会效益为目的的管理活动。预算绩效管理是一种以资金使用绩效为导向的预算管理模式，要求政府部门不断改进服务水平和质量，有效提高财政资金使用效益，并成为实施行政问责制和加强政府效能建设的重要抓手，是政府绩效管理的重要组成部分。

第二部分2023年部门预算报表

详见附件：学生发展中心2024年部门预算报表

学生发展中心2024年部门预算报表