目录

第一部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）国有资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分 2024年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出预算总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支预算总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分 2024年部门预算情况说明

一、单位情况

（一）单位机构设置、职责

本单位为北京市丰台区教育委员会所属二级预算单位，单位性质为公益一类事业单位，主要职责为宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规，坚持依法治教、依法治学。配合相关部门制定符合党的教育方针和国家教育法律法规的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。共设5个科室：教师发展中心、课程发展中心、学生发展中心、行政事务中心、后勤保障中心。

（二）人员构成情况

北京市赵登禹学校行政编制0人，实际0人；事业编制237人，实际234人；聘用人员0人。离退休人员119人，其中：离休0人，退休119人。

（三）本预算年度的主要工作任务

集团秉持“精致以臻美，涵养而立人”的办学理念，把“办和谐、温暖、精致的十二年一贯制品牌学校”作为办学目标。坚持立德树人，确立“培养具有家国情怀、乐思善学、志趣高雅的学子”的育人目标。

二、收入预算情况说明

2024年收入预算12718.61万元，比2023年9904.45万元增加2814.16万元，增长28.41%，主要原因为本年新增高中学段，同时合并了丰师附小城南校区。其中：本年财政拨款收入12718.61万元,比2023年9904.45万元增加2814.16万元；本年其他资金收入0万元，与2023年持平；上年结转结余资金0万元，与2023年持平。

三、支出预算情况说明

2024年支出预算12718.61万元，比2023年9904.45万元增加2814.16万元，增长28.41%，主要原因为本年新增高中学段，同时合并了丰师附小城南校区。

（一）基本支出预算12052.40万元，占总支出预算94.76%，比2023年9600.11万元增加2452.29万元，增长25.54%。

（二）项目支出预算666.21万元，比2023年304.34万元增加361.87万元，增长118.90%，增加原因为本年新增高中学段，同时合并了丰师附小城南校区。部门预算项目主要为2024年基层党组织党建活动经费、专项下达—事业单位基本岗位编外人员补贴资金、专项下达—特级校长工作室等。

（三）事业单位经营支出0万元。

（四）上缴上级支出0万元。

（五）对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京市赵登禹学校因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。

（二）财政拨款“三公”经费情况说明

2024年财政拨款“三公”经费预算3.6万元，比2023年“三公”经费财政拨款预算增加0万元。其中：

1.因公出国（境）费用。

本单位2024年无因公出国（境）费用。

2.公务接待费。

本单位2024年无公务接待费。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数3.6万元，其中，公务用车购置费2024年预算数0万元，与2023年持平；公务用车运行维护费2024年预算数3.6万元，其中：公务用车加油1万元，公务用车维修1.8万元，公务用车保险0.5万元，其他0.3万元。与2023年持平。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算情况说明

2024年北京市赵登禹学校政府采购预算总额329.72万元，其中政府采购货物预算109.04万元，政府采购工程预算30.34万元，政府采购服务预算190.34万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位2024年无政府购买服务预算。

（三）机关运行经费情况说明

本单位2024年无机关运行经费。

机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）项目支出绩效目标情况说明 

2024年，北京市赵登禹学校填报绩效目标的预算项目17个，占全部预算项目17个的100%。填报绩效目标的项目支出预算666.21万元，占本部门全部项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

2024年北京市赵登禹学校行政事业性收费项目名称普通高中重点学校学费，收费依据京价（收）字【2000】254号，执收主体北京市赵登禹学校，收费部门北京市丰台区财政局，收费标准800元/学期，收入预计17.60万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占有使用情况说明

截止2023年底，本单位共有车辆2台，共计28.70万元；单位价值100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套），共计0万元。

（八）其他事项说明

本单位无其他事项说明。

六、名词解释

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

项目支出绩效目标：指区级预算部门或单位依据职责和事业发展要求，设立并通过预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

行政事业性收费:是指国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织根据法律、行政法规、地方性法规等有关规定，依照国务院规定程序批准，在向公民、法人提供特定服务的过程中，按照成本补偿和非盈利原则向特定服务对象收取的费用。

第二部分 2024年部门预算报表

附件：北京市赵登禹学校2024年部门预算报表

北京市赵登禹学校2024年部门预算报表