目录

第一部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）国有资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分 2024年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出预算总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支预算总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分 2024年部门预算情况说明

一、单位情况

（一）单位机构设置、职责

北京市丰台区第四幼儿园为北京市丰台区教育委员会所属二级预算单位，单位性质为全额拨款事业单位。我园主要设置五个部门：园长办公室、教育教学、卫生保健、后勤保障和财务部门。职能主要为：实行保教结合的原则，培养幼儿德、智、体、美全面发展。

（二）人员构成情况

北京市丰台区第四幼儿园截至2023年底，行政编制0人，实际0人；事业编制63人，实际61人；聘用人员14人。离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

（三）本预算年度的主要工作任务

本年度本单位严格按照财务管理制度进行管理，积极配合教委财务科及财政部门工作，按时上报并且严格执行财政部门批复的预算。

二、收入预算情况说明

2024年收入预算2746万元，比2023年2781万元减少35万元，减少1.25%，主要原因是公用经费减少。其中：本年财政拨款收入2746万元,比2023年2781万元减少35万元；本年其他资金收入0万元。上年结转结余资金57万元,比2023年16万元增加41万元。

三、支出预算情况说明

2024年支出预算2746万元，比2023年2781万元减少35万元，减少1.25%，主要原因是公用经费减少。

（一）基本支出预算2516万元，占总支出预算92%，比2023年2551万元减少35万元，减少1.37%。

（二）项目支出预算230万元，比2022年230万元增加0万元，与2023年持平。

（三）事业单位经营支出0万元。

（四）上缴上级支出210万元。

（五）对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京市丰台区第四幼儿园公务用车运行维护费开支单位为本单位。

（二）财政拨款“三公”经费情况说明

2024年财政拨款“三公”经费预算1.8万元，比2023年“三公”经费财政拨款预算增加或减少0万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，与2023年持平。

2.公务接待费。

本单位2024年无公务接待费。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数1.8万元，其中，公务用车购置费2024年预算数0万元，与2023年持平；公务用车运行维护费2024年预算数1.8万元，其中：公务用车加油0.4万元，公务用车维修1.15万元，公务用车保险0.25万元，其他0万元。与2023年预算数1.8万元持平。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算情况说明

2024年北京市丰台区第四幼儿园政府采购预算总额1.7万元，其中政府采购货物预算1.7万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位2024年无政府购买服务预算。

（三）机关运行经费情况说明

本单位2024年无机关运行经费。

机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）项目支出绩效目标情况说明 

2024年，北京市丰台区第四幼儿园填报绩效目标的预算项目9个，占全部预算项目9个的100%。填报绩效目标的项目支出预算230万元，占本部门全部项目支出预算的100%。（注：不含基本支出）

（五）重点行政事业性收费情况说明

2024年北京市丰台区第四幼儿园行政事业性收费项目名称保育教育费，收费依据京发改规[2012]4号，收费标准750元/生/月，收入预计210万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占有使用情况说明

截止2023年底，本单位共有车辆1台，共计8.7万元；单位价值100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套），共计0万元。

（八）其他事项说明

2024年本单位无其他事项说明。

六、名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

政府预算体系：由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算共同组成。四本预算保持完整、独立并相衔接，全面反映政府收支总量、结构和管理活动。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

国有资本经营预算：对国有资本收益作为支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

社会保险基金预算：对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

第二部分 2024年部门预算报表

附件：北京市丰台区第四幼儿园2024年部门预算报表

北京市丰台区第四幼儿园2024年部门预算报表