目录

第一部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）国有资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分 2024年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出预算总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支预算总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分 2024年部门预算情况说明

一、单位情况

（一）单位机构设置、职责

 本单位为北京市丰台区教育委员会所属二级单位,单位性质为全额拨款事业单位,主要职责为:义务教育阶段教育教学工作。根据学校现状和发展前景,学校成立六个中心,分别为:课程管理中心、教师发展中心、学生发展中心、校务管理中心、后勤管理中心、信息资源中心。

（二）人员构成情况

截至2023年底，事业编制91人，实际91人；离退休人员54人。

（三）本预算年度的主要工作任务

北京教育科学研究院丰台学校2024年度主要工作任务义务教育阶段教育教学工作。

二、收入预算情况说明

2024年收入预算4680.58万元，比2023年3724.04万元增加956.54万元，增长25.69%，主要原因我单位新接收一校区，学生数和教职工人数增加，校舍面积增加。其中：本年财政拨款收入4678.58万元；上年结转结余资金2万元,比2023年0万元增加2万元。

三、支出预算情况说明

2024年支出预算4680.58万元，比2023年3724.04万元增加956.54万元，增长25.69%，主要原因我单位新接收一校区，学生数和教职工人数增加，校舍面积增加。

（一）基本支出预算4422.29万元，占总支出预算94.48%，比2023年3625.75万元增加796.54万元，增长30.34%，主要原因我单位新接收一校区，学生数和教职工人数增加，校舍面积增加。

（二）项目支出预算258.29万元，比2023年98.29万元增加160万元，增长162.78%，主要原因我单位新接收一校区，学生数和教职工人数增加，校舍面积增加。预算项目主要为：专项下达—合作办学经费30万元，专项下达—中小学实践活动项目70万元，专项下达—特级校长工作室10万元。

（三）事业单位经营支出0万元。

（四）上缴上级支出0万元。

（五）对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

本单位2024年无“三公”经费财政拨款预算。

（二）财政拨款“三公”经费情况说明

本单位2024年无“三公”经费财政拨款预算。

1.因公出国（境）费用。

本单位2024年无因公出国（境）费用。

2.公务接待费。

本单位2024年无公务接待费。

2.公务用车购置和运行维护费。

本单位2024年无公务用车购置和运行维护费。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算情况说明

2024年北京教育科学研究院丰台学校政府采购预算总额56.17万元，其中政府采购货物预算1.83万元，政府采购服务预算54.34万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位2024年无政府购买服务预算。

（三）机关运行经费情况说明

本单位2024年无机关运行经费。

机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）项目支出绩效目标情况说明 

2024年，北京教育科学研究院丰台学校填报绩效目标的预算项目13个，占全部预算项目14个的92.86%。填报绩效目标的项目支出预算256.29万元，占本部门全部项目支出预算的99.23%。（注：不含基本支出）

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2024年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占有使用情况说明

截止2023年底，本单位共有车辆0台；单位价值100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

（八）其他事项说明

本单位无其他事项说明。

六、名词解释

专业名词解释

1、预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

2、政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

3、项目支出绩效目标：指区级预算部门或单位依据职责和事业发展要求，设立并通过预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

4、行政事业性收费:是指国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织根据法律、行政法规、地方性法规等有关规定，依照国务院规定程序批准，在向公民、法人提供特定服务的过程中，按照成本补偿和非盈利原则向特定服务对象收取的费用。

5、一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

第二部分 2024年部门预算报表

附件：北京教育科学研究院丰台学校2024年部门预算报表

北京教育科学研究院丰台学校2024年部门预算报表