目录

第一部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）国有资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分 2024年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出预算总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支预算总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分 2024年部门预算情况说明

一、单位情况

（一）单位机构设置、职责

北京市丰台区方庄第三幼儿园为全额拨款事业单位，职能主要为：实行保教结合的原则，培养幼儿德、智、体、美全面发展。共包含事业单位1个。

（二）人员构成情况

北京市丰台区方庄第三幼儿园事业编制71人，实际70人；聘用人员10人。离退休人员26人，其中：退休26人。

（三）本预算年度的主要工作任务

坚持党对教育事业的全面领导，坚定信心、迎难而上，全力维护教育系统安全稳定，深入落实立德树人根本任务，深化教育领域综合改革，全面提高教育教学质量，加快推进丰台教育现代化，努力建设首都教育新高地，办好人民满意的教育。

二、收入预算情况说明

2024年收入预算3028.29万元，比2023年3031.78万元减少3.49万元，减少0.11%，主要原因人员社会保障和就业经费及住房保障经费减少。其中：本年财政拨款收入3028.29万元,比2023年3031.78万元减少3.49万元；本年其他资金收入0万元,比2023年0万元减少0万元，与2023年持平；上年结转结余资金63.65万元,比2023年43.6万元增加20.05万元。

三、支出预算情况说明

2024年支出预算3028.29万元，比2023年3031.78万元减少3.49万元，减少0.11%，主要原因人员社会保障和就业经费及住房保障经费减少。

（一）基本支出预算2850.91万元，占总支出预算94%，比2023年2915.12万元减少64.21万元，减少2.2%。

（二）项目支出预算177.38万元，比2022年116.66万元增加60.72万元，增长52.05%，增加项目经费开支。部门预算项目主要为园所零修工程、物品及设备采购、事业单位基本岗位编外人员经费等。

（三）事业单位经营支出0万元。

（四）上缴上级支出0万元。

（五）对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京市丰台区方庄第三幼儿园部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。

（二）财政拨款“三公”经费情况说明

2024年财政拨款“三公”经费预算0万元，比2023年“三公”经费财政拨款预算减少1.8万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，比2023年预算数0万元，与2023年持平。

2.公务接待费。

本单位2024年无公务接待费。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数0万元，其中，公务用车购置费2024年预算数0万元，比2023年预算数0万元，与2023年持平；公务用车运行维护费2024年预算数0万元，其中：公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，其他0万元。比2023年预算数1.8万元减少0万元，主要原因：2023年度我单位公务用车到达使用年限，经审批报废，我单位无公务用车。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算情况说明

2024年北京市丰台区方庄第三幼儿园部门政府采购预算总额15.63万元，其中政府采购货物预算3.15万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算12.48万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位2024年无政府购买服务预算。

（三）机关运行经费情况说明

本单位2024年无机关运行经费。

机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）项目支出绩效目标情况说明 

2024年，北京市丰台区方庄第三幼儿园填报绩效目标的预算项目7个，占全部预算项目7个的100%。填报绩效目标的项目支出预算177.38万元，占本部门全部项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

2024年北京市丰台区方庄第三幼儿园行政事业性收费项目名称公办幼儿园保教费，收费依据京发改规【2012】4号，执收主体北京市丰台区方庄第三幼儿园，收费部门财务室，收费标准市级示范园900（元/生/月），收入预计259万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占有使用情况说明

截止2023年底，本单位共有车辆0台，共计0万元；单位价值100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套），共计0万元。

（八）其他事项说明

本单位无其他事项说明。

六、名词解释

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

结余结转资金：指当年预算已执行但工作目标未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

项目支出绩效目标：指区级预算部门或单位依据职责和事业发展要求，设立并通过预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

行政事业性收费:是指国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织根据法律、行政法规、地方性法规等有关规定，依照国务院规定程序批准，在向公民、法人提供特定服务的过程中，按照成本补偿和非盈利原则向特定服务对象收取的费用。

第二部分 2024年部门预算报表

附件：北京市丰台区方庄第三幼儿园单位2024年部门预算报表

北京市丰台区方庄第三幼儿园2024年部门预算报表