目录

第一部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）国有资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分 2024年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出预算总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支预算总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分2024年部门预算情况说明

一、单位情况

（一）单位机构设置、职责

我单位职能主要为：贯彻党的教育方针，使学生成为德、智、体、美全面发展的劳动者。

我校有教师发展中心，学生发展中心，人力资源中心，信息与宣传中心，后勤服务中心，党总支委员会等6个机构。

（二）人员构成情况

北京市丰台区第八中学行政编制0人，实际0人；事业编制127人，实际121人；聘用人员121人。离退休人员68人，其中：离休0人，退休68人。

（三）本预算年度的主要工作任务

在深化教育综合改革的当下，学校通过整体构建并完善学校的“至真”文化，营造“涵养、致知、力行、超越”的“至真”课程文化，依托课程文化的建设，为丰台八中的学生和教师提供更广阔的成长空间，重新界定并塑造了丰台八中的品牌形象。继续落实“双减”工作要求，增强课后服务供给，解除家长后顾之忧。安排优秀教师参与课后服务，做好作业辅导和答疑，满足不同层次学生发展要求。开展体育锻炼，落实校内1小时体育活动相关要求。丰富社团活动内容，满足学生多元发展需求，吸引学生留在校内。积极传达新课标的精神，引领各教研组开展新课标的学习，在教研组活动中留有固定时间静心学习，同时鼓励教研组发挥各组的智慧，开展新颖、高效、积极的新课标学习活动。

二、收入预算情况说明

2024年收入预算5579.66万元，比2023年8516.30万元减少2936.64万元，降低34%，主要原因2024年我校减少了北大地校区。其中：本年财政拨款收入5579.66万元,比2023年8516.30万元减少2936.64万元；本年其他资金收入0万元,与2023年持平；上年结转结余资金1万元,比2023年0万元增加1万元。

三、支出预算情况说明

2024年支出预算5579.66万元，比2023年8516.3万元减少2936.64万元，降低34%，主要原因2024年我校减少了北大地校区。

（一）基本支出预算5254.60万元，占总支出预算94%，比2023年8205.91万元减少2951.31万元，降低36%，主要原因2024年我校减少了北大地校区。

（二）项目支出预算325.06万元，比2023年310.39万元增加14.67万元，增长4%，原因是项目经费中修缮项目金额大。部门预算项目主要为2024年基层党组织党建活动经费、额度内—中学直播共享平台项目、额度内—中学学习共同体建设研究项目、额度内—中学教学质量提升服务项目、额度内—中学教科研引领项目、额度内—中学消火栓管道及卫生间水池、隔断维修项目、额度外—北京市丰台区第八中学更新触控一体机、额度内—丰台八中附小更新空调设备、办公家具、监控设备、额度内—丰台八中附小楼道墙裙修缮工程项目、额度内—丰台八中附小学习共同体课题研究项目、额度内—丰台八中附小新课标背景下小学教师大单元教学能力提升课题研究项目、额度内—中学法律顾问项目、额度内—中学内控报告项目、专项下达—事业单位基本岗位编外人员补贴资金、专项下达—体育美育科技品牌项目发展保障专项、专项下达—中小学实践活动项目、2023年中小学操场改造—北京市丰台第八中学附属小学、2022年度中小幼教师专项绩效奖励等。

（三）事业单位经营支出0万元。

（四）上缴上级支出0万元。

（五）对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京市丰台区第八中学因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括0个所属单位。

（二）财政拨款“三公”经费情况说明

2024年财政拨款“三公”经费预算1.8万元，比2023年“三公”经费财政拨款预算增加或减少0万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年预算数0万元与2023年持平。

2.公务接待费。

本单位2024 年无公务接待费。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数1.8万元，其中，公务用车购置费2024年预算数0万元与2023年持平；公务用车运行维护费2024年预算数1.8万元，其中：公务用车加油0.5万元，公务用车维修1万元，公务用车保险0.2万元，其他0.1万元。2023年持平。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算情况说明

 2024年北京市丰台区第八中学政府采购预算总额44.90万元，其中政府采购货物预算43.10万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1.8万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位2024年无政府购买服务预算。

（三）机关运行经费情况说明

本单位2024年无机关运行经费。

机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）项目支出绩效目标情况说明  

2024年，北京市丰台区第八中学填报绩效目标的预算项目17个，占全部预算项目17个的100%。填报绩效目标的项目支出预算324.06万元，占本部门全部项目支出预算的100%。（注：不含基本支出）

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2024年无重点行政事业性收费”

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占有使用情况说明

截止2023年底，本单位共有车辆1台，共计13.64万元；单位价值100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套），共计0万元。

（八）其他事项说明

本单位无其他事项说明。

六、名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

结余结转资金：指当年预算已执行但工作目标未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

政府采购: 指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

预算绩效管理：指在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算的经济、社会效益为目的的管理活动。预算绩效管理是一种以资金使用绩效为导向的预算管理模式，要求政府部门不断改进服务水平和质量，有效提高财政资金使用效益，并成为实施行政问责制和加强政府效能建设的重要抓手，是政府绩效管理的重要组成部分。

第二部分 2024年部门预算报表

附件：北京市丰台区第八中学2024年部门预算报表

北京市丰台区第八中学2024年部门预算报表