目录

第一部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）国有资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分 2024年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出预算总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支预算总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分 2024年部门预算情况说明

一、单位情况

（一）单位机构设置、职责

北京市首都师范大学附属丽泽中学为全额拨款事业单位，学校设有办公室、学生发展中心、教学处、总务处、教师发展中心、信息中心等行政职能部门。各部门各司其职、团结协作，确保学校各项工作顺利圆满完成。

1.办公室负责学校宣传、人事、党务、档案、老教协、图书资料、安全保卫、车辆管理等行政事务，在学校行政工作中发挥上下沟通、左右联络、综合协调的作用。

2.学生发展中心主要负责学校德育队伍建设、德育工作规划设计、学生思想教育以及各类学生活动的组织与管理。

3.教学处负责学校的教学管理工作，引领教师专业提升，促进学科组建设，负责学校教学常规、学籍、课程管理，组织考务工作。

4.总务处负责学校的后勤保障和服务工作，负责学校资金管理，大宗物品采购，校产保管、维护及校园绿化、美化工作，为师生生活服务。

5.教师发展中心主要负责学校整体科研规划、教师培训、课题管理及成果汇编与推广。

6.信息中心负责推进教育现代化和信息现代化工程的建设、管理和运行工作，为学校教育、教学、科研、管理等提供技术支持与服务。

（二）人员构成情况

北京市首都师范大学附属丽泽中学事业编制293人，实际282人。离退休人员323人，其中：离休1人，退休322人。

（三）本预算年度的主要工作任务

全力以赴保证学校教育教学、科研等各项工作的顺利进行，保障人员经费、公用经费、项目经费的合理支出，做好卫生安全工作。加强教师队伍建设和学校课程建设实施,进一步提高我校教育教学质量，继续努力把我校办成一所高水平、高质量，人们满意、老百姓放心的卓越学校。

二、收入预算情况说明

2024年收入预算14031.237677万元，比2023年13972.487222万元增加58.750455万元，增长0.42%，主要原因为新增部门预算项目。其中：本年财政拨款收入14027.745583万元,比2023年13972.487222万元增加55.258361万元；本年其他资金收入0万元,与2023年持平；上年结转结余资金3.492094万元,比2023年0万元增加3.492094万元。

三、支出预算情况说明

2024年支出预算14031.237677万元，比2023年13972.487222万元增加58.750455万元，增长0.42%，主要原因为新增部门预算项目。

（一）基本支出预算13187.866682万元，占总支出预算94.38%，比2023年13475.724222万元减少28.785754万元，减少2.14%。

（二）项目支出预算843.370995万元，比2023年496.7630万元增加346.607995万元，增长69.77%，增加原因为新增部门预算项目。部门预算项目主要为专项下达—中小学实践活动项目、专项下达——体育美育科技品牌项目发展保障专项、额度内——现代教育技术设备更新与维护经费等。

（三）事业单位经营支出0万元。

（四）上缴上级支出0万元。

（五）对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京市首都师范大学附属丽泽中学部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。

（二）财政拨款“三公”经费情况说明

2024年财政拨款“三公”经费预算9万元，与2023年持平。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，与2023年持平。

2.公务接待费。

本单位2024年无公务接待费。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数9万元，其中，公务用车购置费2024年预算数0万元，与2023年持平；公务用车运行维护费2024年预算数9万元，其中：公务用车加油1万元，公务用车维修7万元，公务用车保险1万元，其他0万元。与2023年持平。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算情况说明

2024年北京市首都师范大学附属丽泽中学部门政府采购预算总额60万元，其中政府采购货物预算51万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算9万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位2024年无政府购买服务预算。

（三）机关运行经费情况说明

本单位2024年无机关运行经费。

机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）项目支出绩效目标情况说明 

2024年，北京市首都师范大学附属丽泽中学填报绩效目标的预算项目20个，占全部预算项目20个的100%。填报绩效目标的项目支出预算839.878901万元，占本部门全部项目支出预算的100%。（注：不含基本支出）

（五）重点行政事业性收费情况说明

2024年涉及的收费项目包括：教育部门住宿费、学费等项目。

2024年北京市首都师范大学附属丽泽中学行政事业性收费项目名称普通高中一般学校学费，收费依据：京价(收)字[2000]254号，执收主体：北京市首都师范大学附属丽泽中学，收费部门：北京市丰台区财政局，收费标准：350元/生学期，收入预计：45万元。

2024年北京市首都师范大学附属丽泽中学行政事业性收费项目名称普通高中住宿收费，收费依据：京价(收)字[1999]014号，执收主体：北京市首都师范大学附属丽泽中学，收费部门：北京市丰台区财政局，收费标准：320元/生学期。收入预计：4万元

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占有使用情况说明

截止2023年底，本单位共有车辆5台，共计64.3316万元；单位价值100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套），共计0万元。

（八）其他事项说明

本单位无其他事项说明。

六、名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

政府预算体系：由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算共同组成。四本预算保持完整、独立并相衔接，全面反映政府收支总量、结构和管理活动。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

结余结转资金：指当年预算已执行但工作目标未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分 2024年部门预算报表

附件：北京市首都师范大学附属丽泽中学2024年部门预算报表

北京市首都师范大学附属丽泽中学2024年部门预算报表