目录

第一部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）国有资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分 2024年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出预算总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支预算总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

丰台区科学技术协会（简称：区科协）是中共北京市丰台区委领导并接受北京市科协业务指导的人民团体，是丰台区科学技术工作者的群众组织，性质为参公群团单位，内设综合办公室、科普部两个机构，无下属事业单位。主要职责是围绕“四服务”职责定位，开展学术交流、普及科学技术知识、开展青少年科技教育活动等，为科技工作者服务、为区域创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府决策服务。

（二）人员构成情况

区科协部门行政编制9名，实际9人；事业编制0人，实际0人；聘用1人。

离退休人员11人，其中离休0人，退休11人。

（三）本预算年度的主要工作任务

1.行政机关人员工资及日常运转经费。

2.退休人员工资及其他公用经费。

3.在职人员住房保障支出经费。

4.在职人员教育培训及单位开展各类培训支出经费。

5.部门运转聘用人员经费。本单位按照部门运转聘用人员配备标准，可聘请一名临时工。结合单位工作需要，拟聘请一名保洁人员。

6.开展科普宣传和科普活动。一是组织开展全国科普日丰台区主场活动、百姓科普行活动及其他大型科普宣传活动；二是组织开展全国科技工作者日系列宣传活动；三是开展航天科普嘉年华活动；四是开展为科技工作者服务活动；五是开展益民惠农项目评审工作；六是印制社区科普宣传海报；七是微信平台运行和管理；八是编制印发全民科学素质专刊。开展应急科普宣传。

7.针对创建“科普示范区”标准，开展专项科普活动。

8.购买法律顾问服务。

9.对单位文书档案进行数字化。

二、收入预算情况说明

2024年收入预算548.1万元，比2023年615.78万元减少67.68万元，降低10.99%，主要原因是科普益民惠农项目经费已拨付至各项目单位。其中：本年财政拨款收入548.1万元,比2023年615.78万元减少67.68万元；本年其他资金收入0万元,与2023年持平；上年结转结余资金0万元,与2023年持平。

三、支出预算情况说明

2024年支出预算548.1万元，比2023年615.78万元减少67.68万元，降低10.99%，主要原因是科普益民惠农项目经费已拨付至各项目单位。

（一）基本支出预算379.77万元，占总支出预算69.28%，比2023年355.69万元增长24.08万元，增长6.76%，是因为新增一名职工。

（二）项目支出预算168.33万元，比2023年260.08万元减少91.75万元，减少35.27%，原因是科普益民惠农项目经费已拨付至各项目单位。部门预算项目主要为2024年基层党组织党建活动经费、数字化档案、科普宣传和科普活动、法律顾问、“科普示范区”建设专项经费、保洁服务经费等。

（三）事业单位经营支出0万元。

（四）上缴上级支出0万元。

（五）对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

区科协部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。

（二）财政拨款“三公”经费情况说明

2024年财政拨款“三公”经费预算0万元，与2023年“三公”经费财政拨款预算持平。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，与2023年持平。

2.公务接待费。2024年预算数0万元，与2023年持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数0万元，其中，公务用车购置费2024年预算数0万元，与2023年持平；公务用车运行维护费2024年预算数0万元，其中：公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，其他0万元。与2023年持平。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算情况说明

2024年区科协部门政府采购预算总额5.83万元，其中政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算5.83万元。

（二）政府购买服务预算说明

2024年区科协部门政府购买服务预算总额37.28万元。

（三）机关运行经费情况说明

2024年区科协1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算18.10万元。

机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2024年，区科协填报绩效目标的预算项目6个，占全部预算项目6个的100%。填报绩效目标的项目支出预算168.33万元，占本部门全部项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本部门2024年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占有使用情况说明

截止2023年底，本部门（包括各下属单位）共有车辆0台，共计0万元；单位价值100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套），共计0万元。

（八）其他事项说明

无。

六、名词解释

专业名词解释

1.部门预算:指与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一。

2.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

3.政府购买服务：指通过发挥市场机制作用，把政府直接向社会公众提供的公共服务等事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并由政府根据服务数量和质量向其支付费用。

4.项目支出绩效目标：指区级预算部门或单位依据职责和事业发展要求，设立并通过预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。