目录

第一部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

 （一）部门政府采购预算说明

 （二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）国有资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分 2024年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出预算总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支预算总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分 2024年部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

北京市丰台区商务局（简称区商务局）区政府组成部门，为正处级,内设科室8个，包括办公室、综合发展科、商业服务科、流通发展科、流通管理科、外经外贸科、政务服务管理科、安全管理科。所属公益一类事业单位1个，北京市丰台区粮食管理服务中心，机构规格正科级。

主要职责是：1.贯彻落实国家有关法律、法规、规章、政策及北京市的有关规定，研究本区内外贸易和对外经济合作的发展战略，提出中长期发展规划及年度计划并组织实施。2.负责推进本区流通产业结构调整，促进商贸服务业和社区商业发展，推动流通标准化和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。3.促进本区城乡市场发展，会同有关部门组织编制本区商品流通和生活性服务业网点设施的布局规划。协调本区商业中心、特色商业街区、大型零售商业设施等的建设。牵头负责本区生活性服务业品质提升工作及相关行业发展促进工作。4.会同有关部门负责本区消费促进工作，组织实施促消费政策措施。5.承担牵头协调本区整顿和规范流通秩序工作的责任。参与推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理。6.负责建立健全本区市场监测体系，调控重要消费品市场和有关重要生产资料。负责建立健全本区生活必需品市场供应应急管理机制，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。按照有关规定对成品油流通进行监督管理。组织落实中央、市、区重要会议和重大活动的商品供应和相关服务保障工作。7.统筹推进本区商务服务业发展，会同有关部门拟订商务服务业发展规划、政策并组织实施。组织实施促进商贸物流发展的相关政策措施。负责推进会展业发展，组织落实相关政策、标准。8.指导监督本区重要商品收储、轮换和投放。组织实施本区应急储备物资的收储、轮换和管理，落实有关动用计划和指令。负责本区粮食流通行业管理工作，承担粮食安全责任制考核相关工作。9.负责本区进出口管理工作，促进服务贸易和技术贸易的发展。组织落实促进外贸稳增长调结构的政策措施，监测分析外贸运行情况，负责进出口企业经营资格备案工作。10.负责本区外商投资相关管理工作，依法开展对外商投资企业的监督与备案。指导本区外商投资促进工作。11.负责本区对外经济合作服务工作，负责本区与国外多双边经济、技术援助的有关工作，依法管理和监督对外投资、对外承包工程和对外劳务合作。12.负责依法指导、协调商务领域安全生产管理工作，指导督促商务领域重点单位贯彻落实有关安全法律法规，配合有关部门对违反有关安全法律法规的行为进行查处，并承担相应的管理责任。依法对本区成品油流通等方面的安全工作承担相应的管理责任。13.管理区粮食管理服务中心。14.承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）人员构成情况

北京市丰台区商务局行政编制31人，实际27人；事业编制8人，实际8人；聘用人员1人。离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

（三）本预算年度的主要工作任务

1.按下开放“加速键”，高标准推进“两区”建设。进一步提升“两区”建设的统筹性。切实发挥好领导小组办公室的统筹、协调、督促、服务的作用，形成部门协同、上下联动的工作合力。进一步提升制度性开放的引领性。紧盯北京市推动国家服务业扩大开放2.0版方案出台，迭代升级我区政策，推动市级方案中一批高含金量政策先行先试。以功能区为重点，深入开展丰台区申报自贸试验区可行性研究。围绕北京市RCEP知识产权公共服务平台功能提升、争取新能源汽车交付中心数电票试点、建设“丝路学堂”海外分校等方式推动中国职业教育标准对外输出等创新成果，加强金融、科技、知识产权、教育等方面案例归集整理，争取形成一批国家、市级改革创新案例。进一步提升园区开放的标杆性。持续实施丽泽金融商务区高质量发展建设三年行动方案，打造全市“两区”标杆园区，加快引进一批具有标志性意义的金融总部。进一步提升营商环境的优越性。围绕“五便利一有序”，以促进企业积极开拓国际市场、搭建国际跨境运输便利平台等方式，打造市场化、法治化、国际化的营商环境。

2.激发消费“强引擎”，高水平培育建设国际消费中心城市。完善商业顶层设计。发挥领导小组办公室作用，加强统筹调度，科学合理谋划2024年国际消费中心城市工作要点和五个清单。加快推动丽泽×首都商务新区国际消费体验区建设，提前介入丽泽航站楼、国际金融城、御道步行街、大红门Tod商业项目商业规划。持续推介南中轴赵泰、福海国际等闲置商业空间，导入优质商业资源。鼓励楼宇发展眺望经济。发展创新业态模式。引进50家国内外品牌首店、概念店及旗舰店。推动新发地电商直播基地做大规模，引导依文、花木集团、值得买等企业发展直播电商基地。优化消费供给品质。推进方庄、马家堡、槐新等5个重点商圈升级改造。推动AITO北京超级体验中心、金石广场、丽泽16号等实现正式开业运营。促进原方庄家乐福、小瓦窑产业园商业项目等商业空间高效利用。鼓励支持新光界、资和信百货等大型商场改造提升。建立全区商业消费空间-品牌对接平台，打造有影响力的落地对接活动，丰富消费供给。高水平举办“丰台消费季”系列活动，打造具有京南乃至全市影响力的促消费活动品牌。 

3.筑牢经济“基本盘”，高质量激发商务经济动能。倍速提升指标量级。坚持“挖存量、找增量”双向发力，充分挖掘企业纳统潜力，力促商务领域经济指标增长。发挥政策叠加放大效应，宣传推广《丰台区推动商务经济高质量发展的若干措施》，出台落实细则，推动商务经济持续稳步增长。持续深化企业服务。发挥高端商务产业专班办公室作用，健全“面对面”联系服务制度和合作共建机制，推进助企纾困，打通产业链发展堵点难点。加强北京市RCEP知识产权公告服务平台功能提升，为企业提供更多专业化服务。持续招引优质企业。借助北京丰台RCEP招商服务中心，加强RECP地区国家的外资项目导入。发挥绿色能源新型贸易企业联盟产业链招商效应和服务能力，加强上下游主体集聚和合作。积极参与服贸会、进博会、京港洽谈会等活动；深化与国际组织、国际商协会、招商中介的常态化合作，着力吸引外资、总部、高端商务等企业落地。

4.稳住民生“压舱石”，高品质做好服务保障。推进新发地市场转型升级。在新发地转型升级指挥部的领导下，进一步修改完善新发地市场转型升级实施方案。协同科信部门开发统一结算平台，在新发地猪肉大厅及综合交易中心试点运营。做好新发地指数开发工作。参与做好农博会、美食节、年货节、丰收节等活动。加快建设一刻钟便民生活圈。完成22个便民生活圈建设，力争2024年底前实现全覆盖。推动复评验收，指导10个以上生活圈复评，力争由合格提至优秀。落实粮食安全“党政同责”。坚决守牢安全生产底线。

二、收入预算情况说明

2024年收入预算3038.12万元，比2023年2547.17万元增加490.95万元，增长19.27%，主要原因是区级成品粮存储服务费用增加、应急救灾物资储备增加等。其中：本年财政拨款收入3038.12万元,比2023年2547.17万元增加490.95万元；本年其他资金收入0万元,与2023年持平；上年结转结余资金0万元,与2023年持平。

三、支出预算情况说明

2024年支出预算3038.12万元，比2023年2547.17万元增加490.95万元，增长19.27%，主要原因是区级成品粮存储服务费用增加、应急救灾物资储备增加等。

（一）基本支出预算1353.53万元，占总支出预算44.55%，比2023年1394.94万元减少41.41万元，减少2.97%。

（二）项目支出预算1684.59万元，比2022年1152.23万元增加532.36万元，增长46.20%，增加原因是区级成品粮存储服务费用增加、应急救灾物资储备增加等。部门预算项目主要为应急救灾物资采购费、区级成品粮存储服务经费、救灾物资储备库管理及运营服务经费、丰台消费季促消费活动服务经费、“两区”建设综合研究服务经费、服务业扩大开放政策储备服务经费、丰台区国际消费中心城市培育建设咨询服务经费、参加中国国际服务贸易交易会委托服务经费、商务行业安全生产专项工作服务经费、丰台区重点商圈专项工作服务经费、外向型经济发展招商服务经费、一刻钟便民生活圈运行情况评估服务经费等。

（三）事业单位经营支出0万元。

（四）上缴上级支出0万元。

（五）对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京市丰台区商务局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。

（二）财政拨款“三公”经费情况说明

2024年财政拨款“三公”经费预算0万元，与2023年持平。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，与2023年持平。

2.公务接待费。2024年预算数0万元，与2023年持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数0万元，其中，公务用车购置费2024年预算数0万元，与2023年持平；公务用车运行维护费2024年预算数0万元，其中：公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，其他0万元，与2023年持平。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算情况说明

2024年北京市丰台区商务局政府采购预算总额809.99万元，其中政府采购货物预算390.75万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算419.24万元。

（二）政府购买服务预算说明

2024年北京市丰台区商务局政府购买服务预算总额1127.57万元。

（三）机关运行经费情况说明

2024年北京市丰台区商务局1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算79.50万元。机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）项目支出绩效目标情况说明  

2024年，北京市丰台区商务局填报绩效目标的预算项目36个，占全部预算项目36个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1684.59万元，占本部门全部项目支出预算的100%。（注：不含基本支出）

（五）重点行政事业性收费情况说明

本部门2024年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占有使用情况说明

截止2023年底，本部门（包括各下属单位）共有车辆0台，共计0万元；单位价值100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套），共计0万元。

（八）其他事项说明

无。

六、名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府采购: 指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

政府购买服务：指通过发挥市场机制作用，把政府直接向社会公众提供的公共服务等事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并由政府根据服务数量和质量向其支付费用。

项目支出绩效目标：指区级预算部门或单位依据职责和事业发展要求，设立并通过预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

第二部分 2024年部门预算报表

详见附件：北京市丰台区商务局2024年部门预算报表

附件：北京市丰台区商务局2024年部门预算报表