北京市丰台区人民政府办公室

2024年度预算公开目录

第一部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）固定资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分 2024年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财拨总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、三公经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

2024年部门预算情况说明

第一部分 部门情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

丰台区人民政府办公室的主要职责为：1.协助区政府领导同志组织起草和审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。2.研究区政府各部门、各街道（地区）乡镇以及其他机构请示（商洽）区政府的事项，提出审核意见，报请区政府领导同志审批；承办市政府、市政府办公厅文件。3.负责区政府会议的会务组织工作。4.负责区政府总值班工作，协助安排区政府领导同志参加重要政务活动。负责组织区政府领导同志的调研工作。5.负责市政府督查事项的协调组织落实。负责区政府重大决策、重要部署、重要会议确定议定事项、领导同志批示指示和交办事项的督促检查、统筹协调和反馈工作。6.负责市政府对本区绩效管理、绩效考评工作的组织实施。负责区级行政机关、直属事业单位和街道（地区）办事处、乡镇政府绩效管理、绩效考评工作。7.负责为领导同志提供重要信息及社会舆情。8.负责联系人大、政协有关工作。9.完成区委区政府交办的其他任务。

丰台区人民政府办公室包含行政单位1个，内设值班室、秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、秘书五科、党建科、信息科、联络科、专项督查科一科、专项督查二科、决策督查科、综合科。下属事业单位1个，为丰台区政府办事务中心。

（二）人员构成情况

丰台区人民政府办公室行政编制47人，实际40人；事业编制23人，实际19人；聘用人员2人。离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。

（三）本预算年度的主要工作任务

2024年是中华人民共和国成立75周年，是京津冀协同发展战略启动实施10周年，也是实施“十四五”规划的关键一年，做好今年工作至关重要。政府办将坚决贯彻落实区委、区政府各项决策部署，不断开创工作新局面。

1.始终坚持党建引领

一是旗帜鲜明加强政治建设。把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神作为首要政治任务，重点抓好主题教育成果运用，不断拓展学习渠道、丰富学习形式，深化“三会一课”，创新主题党日活动，不断加强和改进意识形态工作，牢牢掌握意识形态工作主动权。

二是压紧压实主体责任。牢固树立“抓好党建就是最大政绩”的理念，严格执行《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》，推动落实抓基层党建工作党组织的“主体责任”、党组书记的“第一责任”及班子成员的“一岗双责”。严格实行党建目标责任管理，强化督查指导、述职评议、考核奖惩，着力形成分级负责、齐抓共管、整体推进的良好格局。

2.着力聚焦主责主业

一是公文流转更加优质高效。建立公文办理“分解任务、精准交办、限时办结、动态跟踪”的全链条工作机制，持续提升流转的时效性，在公文流转环节上，不断优化完善。坚持做到急文急办、特事特办，不断提高文件办理水平和办理效率。

二是信息调研更加科学严谨。坚持目标导向和问题导向相结合，主动向前一步，围绕“服务领导、服务基层、服务群众”的工作理念和“联系左右、沟通内外、上下联动”的工作职能，突出市、区领导关切，强化以调研走访和信息报送向市级部门推介丰台优势的职能作用。

三是会议文稿更加精细规范。紧密结合区领导关注的热点和阶段性重点，未雨绸缪、提前谋划，有针对性地强化知识储备和思维训练，不断加强文字功底，勤写多练，笔耕不辍。同时，聚焦发展重点、改革难点、民生痛点，主动谋划研究，多提新招、实招，参到关键处、谋到点子上，全面提升各项会议安排及文稿起草的精细化水平。

四是督查督办更加精准务实。盯紧任务完成进度与问题解决情况，着力发现问题、推动工作，以钉钉子精神抓好工作落实，推动各项督办事项整改到位，同时加强对督办事项的分析研究调研，对普遍性和易反复的问题建立长效管控机制。

五是沟通联络更加及时紧密。坚持与人大政协相关委室“每月沟通、定期会商”，扎实做好办理建议提案工作的每个环节，切实提升办理工作能力及水平。

3.切实加强干部队伍建设

一是强化制度的引领和规范作用。严格贯彻落实《丰台区政府办公室党组落实全面从严治党主体责任任务安排》，严格按照《丰台区政府办公室“三重一大”决策制度实施办法》和《丰台区政府办公室党组工作规则》进行民主决策，严控各类风险。不断细化《丰台区人民政府办公室制度汇编》各项规定的落实，全面加强办公室经费支出、请示报告等工作的制度化、规范化水平，全面提升工作质效。

二是激励干部“敢为善为有为”。进一步完善干部选拔任用机制和人才引进机制，持续优化结构配备，提升整体功能，强化干部队伍综合能力培养，为实现高质量发展提供坚强政治保证和人才支撑。充分发挥党总支、党支部的政治引领作用，加强党员的日常教育管理，把党员培养成业务骨干，把业务骨干发展成党员，对作用发挥好、表现突出、工作成效明显的党员及时选树典型。

二、收入预算情况说明

2024年收入预算2,705.72万元，比2023年2690.65万元增加15.07万元，增长0.56%，主要原因为办公需求增加。其中：本年财政拨款收入2,705.72万元,比2023年2690.65万元增加15.07万元；本年其他资金收入0万元,与2023年持平；上年结转结余资金0万元,与2023年持平。

三、支出预算情况说明

2024年支出预算2,705.72万元，比2023年2690.65万元增加15.07万元，增长0.56%。

（一）基本支出预算2,560.88万元，占总支出预算94.65%，比2023年2568.62万元减少7.74万元，减少0.3%，主要原因为工作人员减少。

（二）项目支出预算144.84万元，比2023年122.03万元增加22.81万元，增长18.7%，主要原因为办公需求增加，耗材等办公用品经所需经费增多；查访核验、档案数字化项目任务增加。预算项目主要为政府办工作经费、查访核验服务、档案数字化购买服务、基层党组织党建活动经费等。

（三）事业单位经营支出0万元。

（四）上缴上级支出0万元。

（五）对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

丰台区人民政府办公室因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个行政单位和1个下属事业单位。

（二）财政拨款“三公”经费情况说明

2024年财政拨款“三公”经费预算0万元，与2023年持平。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，与2023年持平。

2.公务接待费。2024年预算数0万元，与2023年持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数0万元，与2023年持平。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算情况说明

2024年丰台区人民政府办公室政府采购预算总额0万元。

（二）政府购买服务预算说明

2024年丰台区人民政府办公室政府购买服务预算总额85.1万元。

（三）机关运行经费情况说明

2024年丰台区人民政府办公室1家行政单位以及1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算144.84万元。

机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2024年，丰台区人民政府办公室填报绩效目标的预算项目5个，占全部预算项目5个的100%。填报绩效目标的项目支出预算144.84万元，占本部门全部项目支出预算的100%。（注：不含基本支出）

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2024年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

2024年丰台区人民政府办公室国有资本经营预算收入0万元，支出0万元。

（七）国有资产占有使用情况说明

本单位固定资产由机关事务管理服务中心统一核算并由其公开。

六、名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

部门预算:指与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一。

政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

预算绩效管理：指在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算的经济、社会效益为目的的管理活动。预算绩效管理是一种以资金使用绩效为导向的预算管理模式，要求政府部门不断改进服务水平和质量，有效提高财政资金使用效益，并成为实施行政问责制和加强政府效能建设的重要抓手，是政府绩效管理的重要组成部分。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第二部分 2024年部门预算报表

附件：区政府办公室2024年部门预算报表

丰台区人民政府办公室2024年预算情况说明

丰台区人民政府办公室2024年部门预算报表