目录

第一部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）国有资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分 2024年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出预算总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支预算总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

北京市丰台区人力资源公共服务中心属于副处级财政全额补助事业单位，前身为丰台区人才服务中心和丰台区职业介绍服务中心。隶属于丰台区人力资源和社会保障局，内设一室十科。分别为办公室、职业指导科、人才服务科、人才业务受理科、人事档案服务科、人事档案管理科、社会保险科、人力资源市场服务科、信息技术科、党建科、财务科。

北京市丰台区人力资源公共服务中心主要职能为：贯彻执行北京市人力资源政策，为区域经济社会发展提供人力资源支撑；执行北京市流动人员人事档案管理政策，开展全区流动人员人事档案管理服务，承办流动人员各类社会保险业务。负责《北京市工作居住证》的受理、初审工作，负责积分落户的受理、初审工作，负责非京生源人才引进等相关工作；负责未与用人单位建立劳动关系的流动人员退休申请的受理、初审工作；负责人才引进、夫妻分居、博士后进出站及随军家属进京的档案审核与接收工作；负责全区人力资源市场调查统计、信息分析工作；负责全区人力资源机构的日常管理工作；负责流动党员教育、管理、服务工作；完成上级部门交办的其他任务。

（二）人员构成情况

北京市丰台区人力资源公共服务中心编制64人。截止2023年12底，实有在编人员61人，聘用人员68人，退休17人。

（三）本预算年度的主要工作任务

1．切实做好外来登记失业劳动力回访工作。2024年，按照北京市就失业管理要求，严格执行我区就业相关重点任务考核指标，为持续做好我区常住外来劳动力失业登记人员就业工作，及时开展动态分析，掌握外来失业人员最新就业状态及服务需求，提供针对性招聘信息与政策解答，并及时更新系统内失业登记状态，降低我区失业率，确保年底完成年度市就业工作领导小组下达我区的各项就业工作指标任务。

2．推动流动人员人事档案库房智能化建设。推动落实智慧档案库管理建设项目，助力档案库管理数字化转型，为百姓提供更加安全、快捷、高效的服务。

3．持续推进全区流动人员、失业人员、社会化退休人员人事档案数字化加工工作。我中心2024年将持续推进档案服务优化升级，配合上级业务部门，推动更多“跨省通办”档案服务项目落实落地；加快档案管理数字化、信息化进程，扩大档案服务“一件事”服务内容和应用范围。

4．积极开展失业保险基金管理问题专项整治工作。根据《北京市社会保险基金管理巩固提升行动实施方案》的要求，2023年6月至2026年5月期间，全面开展失业保险基金专项整治工作。针对存在疑点数据的企业，通过第三方专业机构检查等方式进行综合研判，形成失业补助金问题清单，并及时整改。

5．推进业务窗口好差评系统建设。2024年将配合市级部门完成“好差评”业务系统的对接工作，让企业和群众真正成为评价政务服务效果好坏、质量高低的主体，促进各区、各部门持续改进和优化政务服务工作，进一步提升企业和群众办事便利度和获得感。

6．聚焦行风建设和作风提升。以行风建设为契机，坚持以严字当头、向实处发力，不断提升服务效能。开展“作风能力大提升”专项行动，紧紧围绕“切实服务老百姓”目标定位，“抓痛点、抓难点、抓堵点、抓热点”，全面提升全体工作人员的公共服务能力和水平。多在深入一线、精准调查研究上下功夫，多在问需于民、问计于民、问策于民上下功夫，真正了解群众的所思所想，真正懂得群众的所需所盼，把实事办到群众心坎上。提高“接诉即办”办理结果满意度，进一步提升群众的获得感和幸福感。

二、收入预算情况说明

2024年收入预算3770.014288万元，比2023年3460.004037万元增加310.010251万元，增长8.96%，主要原因为2024年增加了5个项目。其中：本年财政拨款收入3770.014288万元,比2023年3460.004037万元增加310.010251万元；本年其他资金收入0万元,与2023年持平；上年结转结余资金0万元,与2023年持平。

三、支出预算情况说明

2024年支出预算3770.014288万元，比2023年3460.004037万元增加310.010251万元，增长8.96%，主要原因为2024年增加了5个项目。

（一）基本支出预算2315.682633万元，占总支出预算61.42%，比2023年2348.614169万元减少32.931536万元，下降了1.40%。

（二）项目支出预算1454.331655万元，比2023年1111.389868万元增加342.941787万元，增长30.86%，增加原因主要为2024年新增了窗口单位工作人员工作服经费项目、常住外来劳动力失业登记人员就业服务工作经费项目、好差评系统建设经费项目、服务大厅装修改造经费项目、智慧档案库管理建设项目经费项目、设备购置类项目。部门预算项目主要为房屋场所租赁类项目、信息系统运维类项目、窗口聘用人员经费项目、人力资源公共服务中心窗口服务经费项目、流动人员人事档案数字化加工费项目、服务大厅日常运行保障经费项目、基层党组织党建活动经费项目、服务大厅公共设施维修费项目、窗口单位工作人员工作服经费项目、常住外来劳动力失业登记人员就业服务工作经费项目、好差评系统建设经费项目、服务大厅装修改造经费项目、智慧档案库管理建设项目经费项目、设备购置类项目等。

（三）事业单位经营支出0万元。

（四）上缴上级支出0万元。

（五）对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京市丰台区人力资源公共服务中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。

（二）财政拨款“三公”经费情况说明

2024年财政拨款“三公”经费预算0万元，比2023年“三公”经费财政拨款预算增加或减少0万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，与2023年持平0。

2.公务接待费。2024年预算数0万元，与2023年持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数0万元，与2023年持平；公务用车运行维护费2024年预算数0万元，其中：公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，其他0万元。与2023年持平。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算情况说明

2024年北京市丰台区人力资源公共服务中心部门政府采购预算总额684.300000万元，其中政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算684.300000万元。

（二）政府购买服务预算说明

2024年北京市丰台区人力资源公共服务中心部门政府购买服务预算总额0万元。

（三）机关运行经费情况说明

2024年北京市丰台区人力资源公共服务中心0家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元。

机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）项目支出绩效目标情况说明 

2024年，北京市丰台区人力资源公共服务中心填报绩效目标的预算项目14个，占全部预算项目14个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1454.331655万元，占本部门全部项目支出预算的100%。（注：不含基本支出）

（五）重点行政事业性收费情况说明

本部门2024年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

2024年北京市丰台区人力资源公共服务中心国有资本经营预算收入0万元，支出0万元。本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占有使用情况说明

截止2023年底，北京市丰台区人力资源公共服务中心共有车辆0台，共计0万元；单位价值100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套），共计0万元。

（八）其他事项说明

无。

六、名词解释

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

部门预算:指与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一。

政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

项目支出绩效目标：指区级预算部门或单位依据职责和事业发展要求，设立并通过预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

部门（单位）整体支出绩效目标：指区级预算部门或单位按照确定的职责，利用全部部门预算资金在一定期限内预期达到的总体产出和效果。

第二部分 2024年部门预算报表

附件：北京市丰台区人力资源公共服务中心2024年部门预算报表