目录

第一部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）固定资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分 2024年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财拨总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、三公经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

 

第一部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职能

北京市丰台区社会保险基金管理中心是北京市丰台区人力资源和社会保障局所属参照公务员法管理事业单位，机构规格相当于副处级，经费形式为财政全额拨款。丰台区社会保险基金管理中心下设21个科室，包括办公室、法律事务科、宣传培训科、统计精算科、基层指导科、登记征缴科、基金支付科、基金财务科、机关事业养老保险科、社保卡管理科、账户管理科、居民保险科、养老保险行政事务受理科、权益记录管理科、内控监督科、技术保障科、咨询服务科、业务档案管理科、综合服务管理科、党建科、财务科。主要职能是：

1.为机关提供支持保障的职能

（1）贯彻国家、市委有关养老保险、失业保险、工伤保险的方针、政策、法律、法规，落实养老保险、失业保险、工伤保险事业发展规划。

（2）依法管理养老保险、失业保险、工伤保险基金，会同相关部门编制养老保险、失业保险、工伤保险基金预决算草案并组织实施。

（3）负责组织协调、督促指导街镇开展养老保险、失业保险、工伤保险业务经办服务工作。

（4）负责养老保险、失业保险、工伤保险经办管理行政复议及诉讼工作，提供养老保险、失业保险、工伤保险政策宣传、信息发布、政策咨询等公共服务。

2.面向社会提供公益服务的职能

（1）负责为用人单位和个人办理养老保险、失业保险、工伤保险登记，确定用人单位工伤保险缴费费率;

（2）核定并按时足额支付养老保险、失业保险、工伤保险待遇；

（3）负责养老保险、失业保险关系转移接续，个人账户管理经办；

（4）负责养老保险、失业保险、工伤保险个人权益记录管理，提供与养老保险、失业保险、工伤保险个人权益记录相关的服务；

（5）负责办理社会保障卡相关服务工作；

（6）负责机关事业单位基本养老保险和职业年金经办管理工作；

（7）负责城乡居民基本养老保险经办管理工作；

（8）负责引导、协助参保单位和参保人办理养老保险、失业保险、工伤保险相关业务；

3.完成上级交办的其他任务。

（二）人员构成情况

截至2023年底，北京市丰台区社会保险基金管理中心部门行政编制0人，实际0人；事业编制153人，实际140人；聘用人员39人。离退休人员30人，其中：离休0人，退休30人。

（三）本预算年度的主要工作任务

2024年，社保中心将以市中心重点任务目标为基础，从以下三个方面开展工作。

一是持续优化社保营商环境，推动全区社保“同标办”。摸排街镇、公服中心培训需求，制定个性化培训计划，制作街镇、公服专用业务流程说明书，抓好业务流程及政策培训。根据《社会保险经办条例》、《北京市人力社保服务规范》统一服务事项受理条件、办理流程、申请材料、办结时限等，确保经办标准严格符合市级要求。

二是持续强化服务供给，持续打造“无忧服务体系”。聚焦群众关注度高，反应问题多的咨询难、退休难等问题，通过优化经办流程，精简审核材料，加强科室职能聚合，推动“一窗通办”、“一事通办”。不断强化咨询台+帮办专家+帮办专员的社保帮办体系建设，及时有效处理咨询疑难问题，提升群众满意度和咨询服务效率。努力打造咨询无忧、退休无忧、经办无忧、权益无忧四位一体的“无忧服务体系”服务品牌，让群众感受到有品质、有温度的社保服务。

三是持续筑牢安全屏障，强化基金风险防控。以新系统上线为契机，严格开展各项内控监督检查，根据新系统经办模式，及时做好监督检查事项调整，充分发挥新系统的作用，提高经办风险管理和内控监督效率。同时，依托新系统功能对业务人员从职责履行、权利运行等方面实施动态管控，变“阶段监控”为“全程监控”，真正筑牢管理有标准、操作有制度、岗位有职责、过程有监督、事后有考核的风险防控主体“防火墙”，确保基金安全运行。

二、收入预算说明

2024年收入预算5665.870649万元，比2023年5572.393573万元增加93.477076万元，增长1.68%。其中：本年财政拨款收入5665.870649万元,比2023年5572.393573万元增加93.477076万元；本年其他资金收入0万元,与2023年持平；上年结转结余资金0万元,与2023年持平。

三、支出预算说明

（一）基本支出预算5114.546649万元，占总支出预算90.27%，比2023年5154.313573万元减少39.766924万元，减少0.77%。

（二）项目支出预算551.324万元，占总支出预算9.73%，比2023年418.08万元增加133.244万元，增加31.87%，主要增加原因是增加2024年窗口单位工作人员工服经费、2024年社保基金监督检查经费及2024年社保专区装修改造经费项目。部门预算项目主要为2024年窗口服务人员工资类费用、2024年窗口服务人员其他费用、2024年社保运行保障经费、2024年档案资料保管费、2024年信息化建设、2024年设备购置类项目、2024年窗口单位工作人员工服经费、2024年社保基金监督检查经费及2024年社保专区装修改造经费。

（三）事业单位经营支出0万元。

（四）上缴上级支出0万元。

（五）对附属单位补助支出0万元。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京市丰台区社会保险基金管理中心部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。

（二）“三公”经费财政拨款情况说明

2024年“三公”经费财政拨款预算0万元，与2023年“三公”经费财政拨款预算持平。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，与2023年持平。

2.公务接待费。2024年预算数0万元，与2023年持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数0万元，其中，公务用车购置费2024年预算数0万元，与2023年持平；公务用车运行维护费2024年预算数0万元，其中：公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，其他0万元。与2023年持平。

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

2024年北京市丰台区社会保险基金管理中心部门政府采购预算总额234.8400万元。

（二）政府购买服务预算说明

2024年北京市丰台区社会保险基金管理中心部门政府购买服务预算总额0万元。

（三）机关运行经费情况说明

2024年北京市丰台区社会保险基金管理中心1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算314.715237万元。

机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）项目支出绩效目标情况说明 

2024年，北京市丰台区社会保险基金管理中心填报绩效目标的预算项目9个，占全部预算项目9个的100%。填报绩效目标的项目支出预算551.324万元，占本部门全部项目支出预算的100%。（注：不含基本支出）

（五）重点行政事业性收费情况说明

本部门2024年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）固定资产占有使用情况说明

截止2023年底，本部门（包括各下属单位）共有车辆0台，共计0万元；单位价值100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套），共计0万元。

（八）其他事项说明

无其他事项说明。

 

六、名词解释

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府采购: 指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

项目支出绩效目标：指区级预算部门或单位依据职责和事业发展要求，设立并通过预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

第二部分 2024年部门预算报表

详见附件：北京市丰台区社会保险基金管理中心2024年部门预算报表