第一部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

北京市丰台区私营个体经济协会，由北京市丰台区市场监督管理局直接领导，在区民政局社团办登记备案，区协会分为“三部一室”，即宣传部、服务部、组联部和办公室，2020年9月完成了换届工作。

北京市丰台区私营个体经济协会主要负责向我区私营企业、个体经营者提供政策宣传、咨询服务、教育培训、经验交流、搭建对外交流平台等服务。组织私个会员进行自我服务、自我教育、自我管理、自我发展；团结、教育、引导会员爱岗敬业、守法经营、诚信服务、奉献社会，坚定不移地走中国特色社会主义道路，促进个体私营经济的健康发展。

（二）人员构成情况

北京市丰台区私营个体经济协会共有10人，事业编制人员7人，工勤1人，党务专职2人。

（三）本预算年度的主要工作任务

在区委、区政府的坚强领导下，积极履行协会职能，服务经济发展。一是强化党建引领，做好两个覆盖。区私个协会党委现有60个非公党支部，462名党员,协会结合非公实际，每月制定学习清单，为支部制作标识牌、印章，配备学习书籍、笔记本、党徽等党务用品，组织开展2024年非公党员脱产培训。二是全力做好接诉即办工作。接诉即办作为区委一号工程，也是协会今年一项重要工作。为了进一步做好私个会员的接诉即办工作全力配合市场所，做好接诉即办工作，切实履行社会责任。三是建立和谐劳动关系工作站。立足企业实际需求，搭建交流合作平台，积极联系区人社局，在区私个协会组织下成立“和谐劳动关系工作站”，解决企业难点、痛点提高为民营企业服务的精准性。四是加强行业支会、商会建设。与区餐饮住宿服务行业协会携手组建餐饮行业支会，推动了我区餐饮行业自律经营，助推区域经济发展；协助新发地市场成立北京新发地商会，打造新发地市场商会品牌，助推地区提档升级。

二、收入预算情况说明

2024年收入预算36.8万元，比2023年41.5万元减少4.7万元，减少11.33%，主要原因为2024年度新成立“两新”党支部较去年减少，因此申请财政资金减少。其中：本年财政拨款收入36.8万元，比2023年减少4.7万元；本年其他资金收入0万元，与2023年持平；上年结转结余资金0万元，与2023年持平。

三、支出预算情况说明

（一）2024年支出预算36.8万元，比2023年41.5万元减少4.7万元，减少11.33%，主要原因为2024年度新成立“两新”党支部较去年减少，因此申请财政资金减少。

（二）项目支出预算36.8万元，占支出预算100%，比2023年41.5万元，减少4.7万元，减少11.33%，主要原因为2024年度新成立“两新”党支部较去年减少，因此申请财政资金减少。

（三）部门预算项目主要为2024年新建“两新”党组织连续两年启动经费和2024年两新党组织书记、党务工作者岗位补贴。

（四）事业单位经营支出0万元。

（五）上缴上级支出0万元。

（六）对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

北京市丰台区私营个体经济协会无“三公”经费预算。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算情况说明

北京市丰台区私营个体经济协会无政府采购预算。

（二）政府购买服务预算说明

北京市丰台区私营个体经济协会无政府购买服务预算。

（三）机关运行经费情况说明

北京市丰台区私营个体经济协会无机关运行经费预算。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2024年，北京市丰台区私营个体经济协会填报绩效目标的预算项目2个，占全部预算项目2个的100%。填报绩效目标的项目支出预算36.8万元，占本部门全部项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

北京市丰台区私营个体经济协会无行政事业性收费情况。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

北京市丰台区私营个体经济协会2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占有使用情况说明

北京市丰台区私营个体经济协会无国有资产。

（八）其他事项说明

我单位本次公开范围仅包含丰台区财政资金安排的预算收支情况。

六、名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

一般性转移支付：指上级政府为均衡地区间基本财力，根据下级政府在组织财政收入能力、必要支出需求、各地自然经济和社会条件差异等因素，按照基本标准和计算方法测算，将其无偿转作下级政府收入来源，并由下级政府统筹安排使用的转移支付。

专项转移支付：指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府，给予的用于办理特定事项的转移支付。

部门预算:指与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一。

国库集中收付: 指所有财政性资金纳入国库单一账户体系管理，收入直接缴入国库或财政专户，支出在支付行为发生时通过国库单一账户体系以直接支付和授权支付方式支付到收款人或用款单位的现代国库管理制度。

政府采购: 指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

财政投资评审：指财政部门为加强财政资金管理，提高财政预算编制的科学性、准确性，运用技术手段对财政性资金投资项目预、决（结）算进行评价审查和专项检查的行为。财政投资评审是财政部门项目支出预算编制的重要环节和手段。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府购买服务：指通过发挥市场机制作用，把政府直接向社会公众提供的公共服务等事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并由政府根据服务数量和质量向其支付费用。

第二部分 2024年部门预算报表

附件：北京市丰台区私营个体经济协会2024年部门预算报表