一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

北京市丰台区司法局为司法行政部门，负责区委关于全面依法治区的决策部署和政策措施的贯彻落实、为区政府重要决策提供法律意见、区政府行政复议和行政诉讼承办、本区行政执法监督和指导、本区法治社会建设统筹规划、社区矫正和刑满释放人员的安置帮教、普法与依法治理、人民调解、律师工作管理、法律援助、公共法律服务体系建设等工作。

机关下设14个内设机构：行政办公室、依法治区办公室、文件审核科、行政复议审理科、行政诉讼应诉科、行政执法协调监督科、普法与依法治理科、人民参与和促进法治科、公共法律服务管理科、律师工作管理科、公证工作管理科、社区矫正和安置帮教工作指导科、行政财务科、政工科。下属单位3个，分别为：北京市丰台区法律援助中心，参照公务员法管理事业单位；北京市丰台区社区矫正中心，为公益一类事业单位；北京市首佳公证处，为经费形式自收自支的事业单位。

（二）人员构成情况

北京市丰台区司法局行政编制61名，实际54个；事业编制23人，实际23人；长期聘用人员为党建社工3人。离退休人员56人，其中：离休1人，退休55人。

（三）本预算年度的主要工作任务

2024年，丰台区司法局将继续坚持以党的二十大精神为指导，全面贯彻落实中央、市、区一系列重要工作部署，以一流的标准、担当的精神、务实的作风、团结的氛围在服务大局中有效发挥司法行政工作保障作用，力争取得更大进步，努力为丰台区经济社会发展提供更有力的法律服务和法治保障。主要谋划实施“一三四”争先争效行动：

1.紧扣一条主线，推动理论武装“赋能铸魂”。持续深入巩固主题教育成果，持续深入抓好思想政治建设，持续深入改进作风政风。

2.突出三个定位，推动法治丰台“引擎升级”。进一步突出“夯基础、创特色、走前列”三个工作定位，“夯基础”要对照新任务新形势的具体要求，着力打造高素质司法行政人才队伍。“创特色”就是要依托丰台区现有的工作优势，做强做大示范项目产品，做优做响法治政府创建。“走前列”就是高起点、高层次、高水平谋划丰台法务区建设工作，打造立足首都、服务全国、面向世界的丰台法务区。聚焦高起点谋划，精心打造丰台法务区品牌亮点；聚焦高质量推进，凝聚全区法治政府示范区创建强大合力；聚焦高标准定位，全力塑造“四型四化”人才队伍。

3.围绕四项重点任务，推动司法行政“固本强基”。围绕安全稳定、依法治区、法律服务、法治宣传四方面，为加快推动丰台经济社会高质量发展提供坚强的法治保障。全面筑牢安全稳定防线。一是继续坚持和发展新时代“枫桥经验”。纵深推进依法治区进程，不断提升法律服务效能，持续提升“精准普法”实效。

二、收入预算情况说明

2024年收入预算4266.02万元，比2023年3789.91万元增加476.11万元，增长12.56%，主要原因是2024年项目预算收入相比2023年有一定增长。其中：本年财政拨款收入4266.02万元,比2023年3789.91万元增加476.11万元；本年其他资金收入0万元,与2023年持平。上年结转结余资金0万元,与2023年持平。

三、支出预算情况说明

2024年支出预算4266.02万元，比2023年3789.91万元增加476.11万元，增长12.56%，主要原因是2024年项目预算支出相比2023年有一定增长。

（一）基本支出预算2997.09万元，占总支出预算70.25%，比2023年2858.57万元增加138.52万元，增长4.85%。

（二）项目支出预算1268.94万元，比2023年931.34万元增加337.6万元，增长36.25%，增加原因为随着疫情时代过去，各相关案件量都将增长，支出相应增加。部门预算项目主要为2024社区矫正中心运行经费、2024法治宣传工作经费、2024法援案件同行评估、2024司法鉴定工作经费、2024律师工作经费、2024人民调解工作经费、2024法律顾问服务费、2024行政复议、诉讼辅助人员经费、2024离退休党员工作补贴、2024离休干部医疗统筹金、2024法律援助案件补贴、2024法律援助工作经费、2024法律援助值班补贴、往年未结算待付法援案件补贴、2024行政复议工作经费、2024行政应诉工作经费、丽泽法务区工作经费、2024年基层党组织党建活动经费、2024社区矫正和安置帮教工作经费、2024机构运转经费、2024社区矫正中心房屋租金等。

（三）事业单位经营支出0万元。

（四）上缴上级支出0万元。

（五）对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京市丰台区司法局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括0个所属单位。

（二）财政拨款“三公”经费情况说明

2024年财政拨款“三公”经费预算21.06万元，与2022年“三公”经费财政拨款预算持平。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，与2023年持平。

2.公务接待费。2024年预算数0万元，与2023年持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数21.06万元，其中，公务用车购置费2024年预算数0万元，与2023年持平；公务用车运行维护费2024年预算数21.06万元，其中：公务用车加油5万元，公务用车维修10.06万元，公务用车保险3万元，其他3万元。与2023年持平。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算情况说明

2024年北京市丰台区司法局政府采购预算总额0万元。

（二）政府购买服务预算说明

2024年北京市丰台区司法局政府购买服务预算总额813.5万元。

（三）机关运行经费情况说明

2024年北京市丰台区司法局1家行政单位以及1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算225.24万元。

机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2024年，北京市丰台区司法局填报绩效目标的预算项目21个，占全部预算项目21个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1268.94万元，占本部门全部项目支出预算的1268.94%。（注：不含基本支出）

（五）重点行政事业性收费情况说明

本部门2024年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占有使用情况说明

截止2023年底，本部门（包括各下属单位）共有车辆9台，共计207万元；单位价值100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套），共计0万元。

（八）其他事项说明

无。

六、名词解释

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

结余结转资金：指当年预算已执行但工作目标未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

部门预算:指与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一。

预算绩效管理：指在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算的经济、社会效益为目的的管理活动。预算绩效管理是一种以资金使用绩效为导向的预算管理模式，要求政府部门不断改进服务水平和质量，有效提高财政资金使用效益，并成为实施行政问责制和加强政府效能建设的重要抓手，是政府绩效管理的重要组成部分。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第二部分 2024年部门预算报表

详见附件：北京市丰台区司法局2024年部门预算报表

北京市丰台区司法局2024年部门预算报表