（一）基本支出预算1054.794559万元，占总支出预算90.61%，比2023年1099.914356万元减少45.119797万元，减少4.1%，主要原因是2023年我单位退休2人，调出1人，人员经费支付减少。
    （二）项目支出预算113.3624万元，比2023年114.0464万元减少0.684万元，减少0.60%，减少原因是比去年缩减了项目预算金额。部门预算项目主要为2024年执法办案费、2024年水质检测费、2024年保安劳务费、2024年综合执法队部门聘用人员经费、2024年大中型水库移民后期扶持中央资金、2024年大中型水库移民农转非专项资金、2024年信息系统运维类项目等。
    （三）事业单位经营支出0.00万元。
    （四）上缴上级支出0.00万元。
    （五）对附属单位补助支出0.00万元。
    四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
    本单位2024年不涉及部门"三公"经费财政拨款预算。
    五、其他情况说明
    （一）部门政府采购预算说明
    2024年北京市丰台区水务综合执法队部门政府采购预算总额0万元。
    （二）政府购买服务预算说明
    本单位2024年不涉及政府购买服务安排的预算。
    （三）机关运行经费情况说明
    2024年北京市丰台区水务综合执法队1家参公管理事业单位机关运行经费财政拨款预算50.546256万元。
    （四）项目支出绩效目标情况说明
    2024年，北京市丰台区水务综合执法队填报绩效目标的预算项目7个，占全部预算项目7个的100%。填报绩效目标的项目支出预算113.3624万元，占本部门全部项目支出预算的100%。
    （五）重点行政事业性收费情况说明
    本单位2024年不涉及重点行政事业性收费。
    （六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
    本单位2024年不涉及国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
    （七）固定资产占有使用情况说明
    截止2023年底，本部门共有车辆0台，0万元；单位价值100万元以上的专用设备0台（套），0万元。
    （八）其他事项说明
    无。
    六、名词解释
    部门预算:指与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一。
    “三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    政府采购: 指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
    机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    行政事业性收费:是指国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织根据法律、行政法规、地方性法规等有关规定，依照国务院规定程序批准，在向公民、法人提供特定服务的过程中，按照成本补偿和非盈利原则向特定服务对象收取的费用。

    第二部分 2024年部门预算报表
    详见附件：北京市丰台区水务综合执法队2024年部门预算报表

 

附件：北京市丰台区水务综合执法队2024年部门预算报表