北京市丰台区人民政府太平桥街道办事处2024年部门预算公开

目录

第一部分2024年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）国有资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分2024年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出预算总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支预算总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

 

2024年部门预算情况说明

第一部分 2023年度部门预算情况说明

 

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

北京市丰台区人民政府太平桥街道办事处（简称太平桥街道办事处）成立于1989年，是丰台区人民政府的派出机关。

太平桥街道党工委主要职责是：

1.坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，坚决贯彻执行党中央决策部署以及市委、区委决定，领导本辖区的工作和基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权，讨论并决定本辖区重要事项，统筹推进文明街道、活力街道、宜居街道、平安街道建设。

2.把党的政治建设摆在首位，提高政治站位，彰显政治属性，强化政治引领，增强政治能力，始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同党中央保持高度一致，保持良好的政治生态。

3.强化理论武装，学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想，引导党员、干部坚定理想信念宗旨，落实意识形态工作责任制。

4.贯彻新时代党的组织路线，坚持民主集中制，贯彻党管干部、党管人才原则，加强忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍建设，加强党的基层组织和党员队伍建设，着力提高党内活动和党的组织生活质量，做好人才工作。

5.加强和改进作风，落实中央八项规定精神及市委贯彻落实办法，持续整治“四风”特别是形式主义、官僚主义，反对特权思想和特权现象。

6.加强党的纪律建设，履行党风廉政建设主体责任，支持纪检监察机构履行监督责任，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。

7.带头遵守党内法规制度，严格落实党内法规执行责任制，建立健全本街道党建工作制度，不断提高制度执行力。

8.加强对统一战线工作和群团工作的领导，支持和保证其依照法律法规和各自章程履行职责。

9.组织维护辖区安全稳定，协调推动社会治安综合治理，落实信访工作责任制。

10.及时向区委报告辖区有关情况、反映问题、提出意见建议。

太平桥街道办事处主要职责是：

1.组织实施辖区与居（村）民生活密切相关的公共服务工作，落实卫生健康、养老助残、社会救助、住房保障、就业创业、文化教育、体育事业和法律服务等领域的相关法律法规和政策。

2.组织实施辖区环境保护、秩序治理、街区更新、物业管理监督、应急管理等城市管理工作，营造辖区良好发展环境。

3.组织实施辖区平安建设工作，预防、排查、化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定。

4.组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作，统筹辖区资源，实现共建共治共享。

5.推进社区（村）发展建设，指导居（村）民委员会工作，支持和促进居（村）民依法自治，完善社区（村）服务功能，提升社区（村）治理水平。

6.做好国防教育和兵役等工作。

7.法律、法规、规章及市、区人民政府作出的决定、命令规定的其他职责。

太平桥街道办事处内设6个办公室，分别为：综合办公室、党群工作办公室（人大工作委员会办公室）、平安建设办公室（司法所）、城乡管理办公室、社区建设办公室（统计所）、民生保障办公室；管理1个行政执法机构，为北京市丰台区太平桥街道综合行政执法队；下设3个公益一类事业单位，分别为：北京市丰台区太平桥街道市民活动中心（北京市丰台区太平桥街道党群活动中心）、北京市丰台区太平桥街道便民服务中心（北京市丰台区太平桥街道退役军人服务站）、北京市丰台区太平桥街道市民诉求处置中心（北京市丰台区太平桥街道综治中心）。

（二）人员构成情况

太平桥街道办事处行政编制69人，实际61人；机关工勤编制1人，实际1人；行政执法专项编制40人，实际32人；事业编制74人，实际65人；聘用人员104人，其中城市协管员94人，乡村振兴协理员10人。离退休人员94人，其中：离休0人，退休94人。

（三）本预算年度的主要工作任务

2024年，太平桥街道党工委、办事处将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，聚焦问题抓落实，紧盯影响和制约街道高质量发展的问题短板及其根源，深入调查研究，精准施策、靶向治疗，全力打造“丰台区高质量发展桥头堡”，启动谋划“太平湾”，高质量完成全年任务目标；以接诉即办为抓手，紧扣“七有”“五性”需求，努力解决群众身边的操心事、烦心事、揪心事，持续增进民生福祉，持续打造“活力太平桥、文化太平桥、幸福太平桥”，切实成为百姓的暖心幸福桥、企业的发展成功桥、干部的成长进步桥。

二、收入预算情况说明

2024年收入预算18951.96万元，比2023年16186.72万元增加2765.24万元，增长17.08%，主要原因为社区工作者工资调整导致基本经费收入预算增加651.81万元，体制资金收入预算增加583.72万元，体制外财政资金收入预算增加513.21万元，基本账户收入纳入年度预算导致预算增加104.35万元，部分专项经费由年中下达调整为年初预算下达。其中：本年财政拨款收入18822.61万元,比2023年16186.72万元增加2639.89万元；本年其他资金收入104.35万元,比2023年0万元增加104.35万元，主要为基本账户预算收入，包括代收房屋税返还手续费31.42万元、生育津贴40.00万元、道口管理费2.13万元、经济调查队拨款30.00万元、企业军转干部专项解困资金0.80万元；上年结转结余资金25.00万元,比2023年0万元增加25.00万元。

三、支出预算情况说明

2024年支出预算18951.96万元，比2023年16186.72万元增加2765.24万元，增长17.08%，主要原因为社区工作者工资调整导致基本经费支出预算增加651.81万元，体制资金支出预算增加583.72万元，体制外财政资金支出预算增加513.21万元，基本账户支出纳入年度预算导致支出预算增加104.35万元，部分专项经费由年中下达调整为年初预算下达。

（一）基本支出预算10987.81万元，占总支出预算57.98%，比2023年10336.00万元增加651.81万元，增长6.3%，主要原因为社区工作者工资调整。

（二）项目支出预算7964.16万元，比2023年5850.72万元增加2113.44万元，增长36.12%，主要原因为体制资金支出预算增加583.72万元，体制外财政资金支出预算增加513.21万元，基本账户支出预算增加104.35万元，村干部基本待遇及保障经费、美丽乡村运维经费等农村经费支出预算增加463.18万元。

部门预算项目主要为一般公共服务支出、教育支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出经费等。包括民生实事及基层建设经费、城乡基层党组织服务群众经费、灵活就业社会保险补贴、城市居民最低生活保障等。

（三）事业单位经营支出0万元。

（四）上缴上级支出0万元。

（五）对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

太平桥街道部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括4个所属单位。

（二）财政拨款“三公”经费情况说明

2024年财政拨款“三公”经费预算0万元，与2023年“三公”经费财政拨款预算一致。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，与2023年持平。

2.公务接待费。2024年预算数0万元，与2023年持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数0万元，其中，公务用车购置费2024年预算数0万元，与2023年持平；公务用车运行维护费2024年预算数0万元，其中：公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，其他0万元。与2023年持平。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算情况说明

2024年太平桥街道部门政府采购预算总额735.45万元，其中政府采购货物预算10万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算725.45万元。

（二）政府购买服务预算说明

2024年太平桥街道部门政府购买服务预算总额3029.07万元。

（三）机关运行经费情况说明

2024年太平桥街道1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算635.87万元。

机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）项目支出绩效目标情况说明 

2024年，太平桥街道填报绩效目标的预算项目109个，占全部预算项目109个的100%。填报绩效目标的项目支出预算7964.16万元，占本部门全部项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本部门2024年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占有使用情况说明

截止2023年底，本部门（包括各下属单位）共有车辆0台，共计0万元；单位价值100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套），共计0万元。

（八）其他事项说明

无

六、名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

政府购买服务：指通过发挥市场机制作用，把政府直接向社会公众提供的公共服务等事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并由政府根据服务数量和质量向其支付费用。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第二部分 2024年部门预算报表

附件：太平桥街道2024年部门预算报表

附件：2024太平桥预算批复表