（二）人员构成情况

北京市第十二中学体育分校行政编制0人，实际0人；事业编制71人，实际43人；聘用人员0人。离退休人员52人，其中：离休0人，退休52人。

（三）本预算年度的主要工作任务

培养初等学历体育人才，促进体育事业发展；完成体育人才输送、比赛和教学任务；将体育项目向学校推进，进一步深化体教融合，推进青少年竞技体育人才的培养和发展。主要支出项目包括:1.丰台区青少年体育训练暨竞技体育后备人才培养项目2.冰雪项目3.教学“两免一补”补助4.体校保安经费5.教学日常管理经费6.2024年第二届冬季运动会经费7.十二中体校综合楼消火栓系统改造工程8.赛艇皮划艇队建队器材、设施设备9.体校业训费10.2023年科技助力训练项目。

二、收入预算情况说明

2024年收入预算3683.26万元，比2023年3502.17元增加181.09万元，增长5.17%，主要原因2024年新增项目赛艇皮划艇建队器材、设备购置142.84万元，综合楼消火栓系统改造83万元。其中：本年财政拨款收入3683.26万元,比2023年3502.17万元增加181.09万元；本年其他资金收入0万元,与2023年持平；上年结转结余资金0.032万元,比2023年0万元增加0.032万元，为2023年科技助力训练项目。

三、支出预算情况说明

2024年支出预算3683.26万元，比2023年3502.17万元增加181.09万元，增长5.17%，主要原因2024年新增项目赛艇皮划艇建队器材、设备购置142.84万元，综合楼消火栓系统改造83万元。

（一）基本支出预算1802.94万元，占总支出预算48.95%，比2023年1831.17万元减少28.23万元，减少1.54%。

（二）项目支出预算1880.32万元，比2023年1671万元增加209.32万元，增长12.53%，主要原因为2024年新增项目赛艇皮划艇建队器材、设备购置142.84万元，综合楼消火栓系统改造83万元。部门预算项目主要为：丰台区青少年体育训练暨竞技体育后备人才培养项目、冰雪项目、教学“两免一补”、体校保安经费、教学日常管理经费、2024年第二届冬季运动会经费、十二中体校综合楼消火栓系统改造工程等。

（三）事业单位经营支出0万元。

（四）上缴上级支出0万元。

（五）对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京市第十二中学体育分校部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。

（二）财政拨款“三公”经费情况说明

2024年财政拨款“三公”经费预算1.80万元，比2023年“三公”经费财政拨款预算5.40万元减少3.60万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，与2023年持平。

2.公务接待费。2024年预算数0万元，与2023年持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数1.80万元，其中，公务用车购置费2024年预算数0万元，与2023年持平；公务用车运行维护费2024年预算数1.80万元，其中：公务用车加油0.30万元，公务用车维修1.00万元，公务用车保险0.40万元，其他0.10万元。比2023年预算数5.40万元减少3.60万元，主要原因：报废车辆2辆。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算情况说明

2024年北京市第十二中学体育分校政府采购预算总额5.67万元，其中政府采购货物预算3.87万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1.80万元。

（二）政府购买服务预算说明

2024年北京市第十二中学体育分校政府购买服务预算总额0万元。

（三）机关运行经费情况说明

2024年北京市第十二中学体育分校0家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元。

机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2024年，北京市第十二中学体育分校填报绩效目标的预算项目10个，占全部预算项目10个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1880.3235万元，占本部门全部项目支出预算的100%。（注：不含基本支出）

（五）重点行政事业性收费情况说明

2024年涉及的收费项目包括：教育部门住宿费。

2024年北京市第十二中学体育分校行政事业性收费项目名称学生住宿费，收费依据《关于北京市学生住宿收费标准及管理的通知》京价（收）字[1999]014号，执收主体学生管理处北京市第十二中学体育分校，收费部门非税收费系统直接上缴财政国库，收费标准220元/学期，收入预计2万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占有使用情况说明

截止2023年底，本部门（包括各下属单位）共有车辆1台，共计16.44万元；单位价值100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套），共计0万元。

（八）其他事项说明

无。

六、名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

政府预算体系：由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算共同组成。四本预算保持完整、独立并相衔接，全面反映政府收支总量、结构和管理活动。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

国有资本经营预算：对国有资本收益作为支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

第二部分 2024年部门预算报表

附件：北京市第十二中学体育分校2024年部门预算报表

北京市第十二中学体育分校2024年部门预算报表