（一）部门机构设置、职责

北京市丰台区社会体育管理中心为北京市丰台区体育局下属公益一类事业单位。

单位职能主要为：

负责社会体育活动的日常管理；组织全民健身活动；协助开展市、区级大型体育赛事，并组织参加各项赛事活动；组织推广科学健身新项目、新器材、新方法，开展全民健身咨询服务；负责二、三级社会体育指导员培训、考核及申报；负责区健身气功管理工作。

（二）人员构成情况

北京市丰台区社会体育管理中心行政编制0人，实际0人；事业编制19人，实际14人；聘用人员0人。离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

（三）本预算年度的主要工作任务

1.围绕丰台区2024年全民健身年度计划，广泛开展品牌性、传统性、经常性的全民健身系列活动

一是举办丰台区2024年全民健身运动会，充分展示我区全民健身成果。二是组织门球、三大球、乒羽等传统比赛，形成浓厚健身氛围。三是开展好龙舟、轮滑等传统体育项目扥同时，不断创新赛事活动，如山地自行车越野赛、皮划艇、太极大会等新兴赛事内容，进一步弘扬中华优秀传统文化，营造积极向上的全民健身氛围。四是继续开展好北京第三十八届卢沟桥醒狮越野跑、第十二届北京国际风筝节等赛事活动，打造特色品牌。五是举办丰台区第九届欢乐冰雪季，大力开展冬季运动项目推广，积极推动后冬奥时代冰雪运动发展。

2.围绕重要节点节日，开展形式多样的全民健身活动，满足人民不断增长的健身需求

一是持续打造8月8日“全国全民健身日”，点燃大众体育激情，激发更多的人参与全民健身的热情。二是结合端午节、重阳节等传统节日，开展中华传统体育赛事活动。三是利用6月23日“国际奥林匹克日”、7月31日成功申办北京冬奥会纪念日等特殊节点日，在全区广泛开展各级各类全民健身活动，营造浓厚的全民健身氛围。四是研究拓展残疾人参与健身活动的形式，促进残疾人、老年人等重点人群健身活动开展。

3.依托全民健身组织，推动全民健身组织和社体指导员健康发展，为群众健身提供优质服务

一是统筹全区全民健身组织网络建设。带动各级各类单项、行业和人群体育组织开展全民健身活动，大力发展基层健身团队。二是规范体育社团管理，促进各级各类协会规范化发展。结合实际积极发展区级单项协会，将公共体育资源、社会体育指导员和科学健身指导联系起来，增强健身活动的便利性、组织性和科学性。三是持续星级评定工作，在业务指导及资金经费等方面给予扶持，推动全民健身活动经常化、科学化、生活化。四是进一步扩大全民健身组织覆盖面，构建更加科学完善的社会体育组织体系，鼓励社区群众自发性健身组织建设，培育一批融入社区的体育协会，开展体育协会星级评定和监督检查，增强社团自身服务能力。五是加大冰雪社会体育指导员培训力度，2024年拟计划培训柔力球三级社体指导员各100人。抓好社会体育指导员信息管理平台的使用和维护，积极开展区级培训、比赛，组队参加市级、国家级各类培训和赛事活动。

二、收入预算情况说明

2024年收入预算504.11万元，比2023年508.04万元减少3.93万元，下降0.77%，主要原因工资预算减少,2022年度退休1人。其中：本年财政拨款收入504.11万元,比2023年508.04万元减少3.93万元；本年其他资金收入0.00万元,与2023年持平；上年结转结余资金0.00万元,与2023年持平。

三、支出预算情况说明

2024年支出预算504.11万元，比2023年508.04万元减少3.93万元，下降0.77%，主要原因2022年度新增退休1人,人员经费减少。

（一）基本支出预算484.11万元，占总支出预算96.03%，比2023年488.04万元减少3.93万元，减少0.81%。

（二）项目支出预算20.00万元，比2023年20.00万元增加0.00万元，增长0.00%，与2023年持平。单位预算项目主要为体育协会专项扶持资金经费。

（三）事业单位经营支出0.00万元。

（四）上缴上级支出0.00万元。

（五）对附属单位补助支出0.00万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京市丰台区社会体育管理中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。

（二）财政拨款“三公”经费情况说明

2024年财政拨款“三公”经费预算0.00万元，与2023年持平。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年预算数0.00万元，与2023年持平。

2.公务接待费。2024年预算数0.00万元，与2023年持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数0.00万元，其中，公务用车购置费2024年预算数0.00万元，与2023年持平；公务用车运行维护费2024年预算数0.00万元，其中：公务用车加油0.00万元，公务用车维修0.00万元，公务用车保险0.00万元，其他0.00万元。与2023年持平。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算情况说明

    2024年北京市丰台区社会体育管理中心政府采购预算总额0.00万元，其中政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（二）政府购买服务预算说明

2024年北京市丰台区社会体育管理中心政府购买服务预算总额0.00万元。

（三）机关运行经费情况说明

   2024年北京市丰台区社会体育管理中心0家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0.00万元。

机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2024年，北京市丰台区社会体育管理中心填报绩效目标的预算项目1个，占全部预算项目1个的100%。填报绩效目标的项目支出预算20.00万元，占本部门全部项目支出预算的100%。（注：不含基本支出）

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2024年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占有使用情况说明

截止2023年底，本部门（包括各下属单位）共有车辆0台，共计0.00万元；单位价值100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套），共计0.00万元。

（八）其他事项说明

本单位无其他事项说明。

六、名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

政府预算体系：由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算共同组成。四本预算保持完整、独立并相衔接，全面反映政府收支总量、结构和管理活动。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分 2024年部门预算报表

附件：北京市丰台区社会体育管理中心2024年部门预算报表

北京市丰台区社会体育管理中心2024年部门预算报表