（一）部门机构设置、职责

北京市丰台区体育科研所为北京市丰台区体育局下属公益一类事业单位。

单位职能主要为：负责运动员身体机能状况评价的研究与应用，探索提高运动员竞技能力方法与手段，统计比赛技战术信息；承担本区反兴奋剂的宣传教育工作；负责开展全民健身科学普及与推广工作；负责开展体质监测测试工作及对本区国民体质监测数据的分析、研究工作。

（二）人员构成情况

北京市丰台区体育科研所行政编制0人，实际0人；事业编制9人，实际7人；聘用人员0人。离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

（三）本预算年度的主要工作任务

2024年重点工作任务计划

1.举办2024年“健康丰台人”运动素质公开赛活动，预计在全区26个街道乡镇及机关、企、事业单位等举办分站赛和总决赛，在今年的基础上增加参赛人数。

2.持续推进国民体质惠民行活动，为全区的机关、企、事业单位、学校以及普通群众提供免费的体质测试服务。

3.依据按照“六步法”推进各类项目完善手续工作要求和《关于规范实施政府和社会资本合作新机制的指导意见（国办函〔2023〕115号）》，开展南苑体育综合体相互和亚林西体育用地项目实施工作。

4.为体校、棒校一线教练等工作人员开展反兴奋剂宣传培训并对运动员使用的营养品进行抽样送检，确保不发生兴奋剂误服误用事件。

二、收入预算情况说明

2024年收入预算264.24万元，比2023年264.70万元减少0.46万元，下降0.17%，主要原因：2023年补发绩效工资为年中追加费用。其中：本年财政拨款收入264.24万元,比2023年264.70万元减少0.46万元；本年其他资金收入0.00万元,与2023年持平；上年结转结余资金0.00万元,与2023年持平。

三、支出预算情况说明

2024年支出预算264.24万元，比2023年264.70万元减少0.46万元，下降0.17%，主要原因：2023年补发绩效工资为年中追加费用。

（一）基本支出预算242.60万元，占总支出预算91.81%，比2023年244.70万元减少2.10万元，下降0.86%。

（二）项目支出预算21.64万元，比2023年20.00万元增加1.64万元，增长8.20%，增加原因为新增项目。部门预算项目主要为健康丰台人素质公开赛、体质测试开放日和丰台区青少年运动员训练科研保障工作经费。

（三）事业单位经营支出0.00万元。

（四）上缴上级支出0.00万元。

（五）对附属单位补助支出0.00万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京市丰台区体育科研所因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。

(二)财政拨款“三公”经费情况说明

2024年财政拨款“三公”经费预算0.00万元，与2023年持平。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年预算数0.00万元，与2023年持平。

2.公务接待费。2024年预算数0.00万元，与2023年持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数0.00万元，其中，公务用车购置费2024年预算数0.00万元，与2023年持平；公务用车运行维护费2024年预算数0.00万元，其中：公务用车加油0.00万元，公务用车维修0.00万元，公务用车保险0.00万元，其他0.00万元。与2023年持平。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算情况说明

2024年北京市丰台区体育科研所政府采购预算总额0.25万元，其中政府采购货物预算0.25万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（二）政府购买服务预算说明

2024年北京市丰台区体育科研所政府购买服务预算总额0.00万元。

（三）机关运行经费情况说明

2024年北京市丰台区体育科研所0家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0.00万元。

机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2024年，北京市丰台区体育科研所填报绩效目标的预算项目3个，占全部预算项目3个的100%。填报绩效目标的项目支出预算21.64万元，占本部门全部项目支出预算的100%。（注：不含基本支出）

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2024年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占有使用情况说明

截止2023年底，本部门（包括各下属单位）共有车辆0台，共计0万元；单位价值100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套），共计0万元。

（八）其他事项说明

本单位无其他事项说明。

六、名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

政府预算体系：由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算共同组成。四本预算保持完整、独立并相衔接，全面反映政府收支总量、结构和管理活动。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分 2024年部门预算报表

附件：北京市丰台区体育科研所2024年部门预算报表

北京市丰台区体育科研所2024年部门预算报表