（一）部门机构设置、职责

北京市丰台棒垒球运动学校为北京市丰台区体育局下属公益一类事业单位。单位职能主要为：培养棒垒球后备人才，促进体育事业发展，完成学习，训练，比赛，输送任务;将体育项目向学校推进,进一步深化体教融合,推进青少年竞技体育人才的培养和发展。

    （二）人员构成情况

北京市丰台棒垒球运动学校行政编制0人，实际0人；事业编制16人，实际14人；聘用人员0人。离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

（三）本预算年度的主要工作任务

培养棒垒球后备人才，促进体育事业发展，完成学习，训练，比赛，输送任务;将体育项目向学校推进,进一步深化体教融合,推进青少年竞技体育人才的培养和发展。主要支出项目包括:1.棒垒球项目场地租金2.丰台区青少年棒垒球体育训练暨体育后备人才培养实施项目3.棒校保安经费4.棒校业训费。

二、收入预算情况说明

2024年收入预算1222.96万元，比2023年1096.78元增加126.18万元，增长11.50%，主要原因2024年新增项目,棒校业训费80万元；在职人员增加1人，人员经费较上年增长。其中：本年财政拨款收入1222.96万元,比2023年1096.78万元增加126.18万元；本年其他资金收入0万元,与2023年持平；上年结转结余资金0万元,与2023年持平。

三、支出预算情况说明

2024年支出预算1222.96万元，比2023年1096.78万元增加126.18万元，增长11.50%，主要原因2024年新增项目棒校业训费80万元；在职人员增加1人，人员经费较上年增长。

（一）基本支出预算585.46万元，占总支出预算47.87%，比2023年539.78万元增加45.68万元，增长8.46%。主要原因为：在职人员增加1人，人员经费较上年增长。

（二）项目支出预算637.51万元，比2023年557.00万元增加80.51万元，增长14.45%，主要原因2024年新增项目棒校业训费80万元。部门预算项目主要为:棒垒球项目场地租金、丰台区青少年棒垒球体育训练暨体育后备人才培养实施项目、棒校保安经费、棒校业训费。

（三）事业单位经营支出0万元。

（四）上缴上级支出0万元。

（五）对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京市丰台棒垒球运动学校因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。

（二）财政拨款“三公”经费情况说明

2024年财政拨款“三公”经费预算3.60万元，与2023年持平。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，与2023年持平。

2.公务接待费。2024年预算数0万元，与2023年持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数3.60万元，其中，公务用车购置费2024年预算数0万元，与2023年持平；公务用车运行维护费2024年预算数3.60万元，其中：公务用车加油1.00万元，公务用车维修1.50万元，公务用车保险1.00万元，其他0.10万元。与2023年持平。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算情况说明

2024年北京市丰台棒垒球运动学校部门政府采购预算总额4.86万元，其中政府采购货物预算1.26万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算3.60万元。

（二）政府购买服务预算说明

2024年北京市丰台棒垒球运动学校部门政府购买服务预算总额0万元。

（三）机关运行经费情况说明

2024年北京市丰台棒垒球运动学校0家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元。

机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2024年，北京市丰台棒垒球运动学校填报绩效目标的预算项目4个，占全部预算项目4个的100%。填报绩效目标的项目支出预算637.50万元，占本部门全部项目支出预算的100%。（注：不含基本支出）

（五）重点行政事业性收费情况说明

本部门2024年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占有使用情况说明

截止2023年底，本部门（包括各下属单位）共有车辆2台，共计29.64万元；单位价值100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套），共计0万元。

（八）其他事项说明

无。

六、名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

政府预算体系：由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算共同组成。四本预算保持完整、独立并相衔接，全面反映政府收支总量、结构和管理活动。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

国有资本经营预算：对国有资本收益作为支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

第二部分 2024年部门预算报表

附件：北京市丰台棒垒球运动学校2024年部门预算报表

北京市丰台棒垒球运动学校2024年部门预算报表