北京市丰台区体育局部门预算单位包括所属1个行政单位、4个事业单位。1个行政单位为北京市丰台区体育局（本级），4个下属事业单位为北京市丰台棒垒球运动学校（公益一类事业单位）、北京市第十二中学体育分校（公益一类事业单位）、北京市丰台区社会体育管理中心（公益一类事业单位）、北京市丰台区体育科研所（公益一类事业单位）。

北京市丰台区体育局设办公室、综合体育科、体育产业发展科3个内设机构。区体育局部门职责如下：

1.贯彻落实国家、北京市关于体育工作的方针政策和法律法规。

2.负责拟订本区体育发展战略、研究编制体育事业中长期发展规划，并组织实施。

3.负责组织、指导本区各部门、各行业开展群众体育活动；负责组织实施全民健身计划，推动体育社会化。

4.负责统筹规划本区业余训练运动项目布局，指导、管理体育运动项目业余训练和课余训练工作;负责制定本区体育竞赛计划，指导、管理全区性体育竞赛；负责指导体育科研工作。

5.负责参与拟订本区体育设施布局规划，监督、检查体育设施的管理和使用。

6.负责研究拟订本区体育产业发展政策，培育和发展本区体育市场，依法对辖区内体育市场进行管理，规范体育经营活动。

7.承担对本区体育运动项目经营单位的安全监管职责；对以区体育局名义组织的各类活动的安全工作承担主体责任。

8.负责全区性体育社会团体的资格初审和业务指导、管理工作。

9.负责全区对外体育交往工作，组织参加、参与承办国家、市级体育竞赛活动。

10.负责全区体育宣传工作。

11.承办区政府交办的其他事项。

（二）人员构成情况

北京市丰台区体育局部门行政编制17人，实际13人；事业编制115人，实际78人；聘用人员0人。离退休人员222人，其中：离休0人，退休222人(含体育中心管理处退休人员139人)。

（三）本预算年度的主要工作任务(需部门自行填写)

1.按照市体育局相关工作安排和民生实事项目任务，2024年看丹街道、玉泉营街道创建“北京市全民健身示范街道”。

 2.全民健身体育设施建设，更新健身器材1738件，建设25片球类场地。

3.举办丰台区第十四届全民健身体育节开幕式，充分展示我区全民健身成果。组织三大球、乒羽等传统比赛，形成浓厚健身氛围。开展好龙舟、轮滑等传统体育项目的同时，不断创新赛事活动，如山地自行车越野赛、皮划艇、太极大会等新兴赛事内容，进一步弘扬中华优秀传统文化，营造积极向上的全民健身氛围。继续开展好北京第三十八届卢沟桥醒狮越野跑、第十二届北京国际风筝节等赛事活动，打造特色品牌。举办丰台区第九届欢乐冰雪季，大力开展冬季运动项目推广，积极推动后冬奥时代冰雪运动发展。

4.继续加大对丰台区体育经营单位的行政执法力度，在重大节假日期间，采取重点检查及抽查的方式，对检查中发现的问题依据相关法律法规责令其限期整改。通过聘请第三方科技公司，基于区块链、人工智能、大数据、云计算等技术能力，构建集青少年校外体育培训机构在线准入审查备案、在线电子合同缔约、消费者全过程在线交易、经营者信用可视可查、预付费全过程可信存证、矛盾纠纷化解等服务的事前事中事后全流程、一体化监管服务平台。主动对接体育企业做好服务，筹备成立丰台区体育产业协会，加强体育企业间资源整合和互利协作，构建体育产业紧密配套、密切协同的产业生态，促进我区体育产业有序良性发展。

5.加强青少年体育俱乐部、体育传统项目学校和校园运动项目体系建设，进一步理顺体教融合和体社融合的管理体制，加大融合力度。努力创造资源共享的平台，引导、扶持、规范各类体育俱乐部和社会组织的建设和发展，调动各单位的积极性，发挥出在赛事工作中的助推作用，保障竞赛工作健康发展。加强冰雪项目后备人才培养体系的建设，增加冰雪项目的竞赛平台，为后冬奥运时代冰雪人才梯队的建设奠定基础。努力创造资源共享的平台，引入政策、申请经费扶持，规范考评机制等方法，进而调动各类体育俱乐部和社会组织的积极性，发挥出他们在赛事、后备人才工作中的助推作用，多元化的保障丰台区青少和竞技体育工作良性发展。

二、收入预算情况说明

2024年收入预算8987.65万元，比2023年7593.23万元增加1394.42万元，增长18.36%，主要原因增加部分项目。其中：本年财政拨款收入8397.49万元,比2023年7593.23万元增加804.26万元；本年其他资金收入0万元,与2023年持平；上年结转结余资金590.16万元,比2023年0万元增加590.16万元。

三、支出预算情况说明

2024年支出预算8987.65万元，比2023年7593.23万元增加1394.42万元，增长18.36%，主要原因增加部分项目。

（一）基本支出预算3877.34万元，占总支出预算43.14%，比2023年3909.58万元减少32.24万元，下降0.82%。

（二）项目支出预算5110.31万元，比2023年3683.64万元增加1426.67万元，增长38.73%，增加部分项目。部门预算项目主要为2024全民健身活动、2024年丰台区全民健身路径工程器材更新、2024年丰台区全民健身场地建设、丰台区青少年体育训练暨竞技体育后备人才培养项目、冰雪项目、丰台区青少年棒垒球体育训练暨体育后备人才培养实施项目等。

（三）事业单位经营支出0万元。

（四）上缴上级支出0万元。

（五）对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京市丰台区体育局部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括5个所属单位。

（二）财政拨款“三公”经费情况说明

2024年财政拨款“三公”经费预算5.40万元，比2023年“三公”经费财政拨款预算减少3.6万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，与2023年持平。

2.公务接待费。2024年预算数0万元，与2023年持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数5.4万元，其中，公务用车购置费2024年预算数0万元，与2023年持平；公务用车运行维护费2024年预算数5.4万元，其中：公务用车加油1.3万元，公务用车维修2.5万元，公务用车保险1.4万元，其他0.2万元。比2023年预算数9万元减少3.6万元，主要原因：车辆减少2辆。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算情况说明

    2024年北京市丰台区体育局部门政府采购预算总额945.57万元，其中政府采购货物预算655.44万元，政府采购工程预算276.73万元，政府采购服务预算13.40万元。

（二）政府购买服务预算说明

2024年北京市丰台区体育局部门政府购买服务预算总额815.77万元。

（三）机关运行经费情况说明

    2024年北京市丰台区体育局1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算64.33万元。

机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）项目支出绩效目标情况说明 

2024年，北京市丰台区体育局填报绩效目标的预算项目43个，占全部预算项目43个的100%。填报绩效目标的项目支出预算5110.31万元，占本部门全部项目支出预算的100%。（注：不含基本支出）

（五）重点行政事业性收费情况说明

2024年涉及的收费项目包括：教育部门住宿费。

2024年北京市第十二中学体育分校行政事业性收费项目名称学生住宿费，收费依据《关于北京市学生住宿收费标准及管理的通知》京价（收）字[1999]014号，执收主体学生管理处北京市第十二中学体育分校，收费部门非税收费系统直接上缴财政国库，收费标准220元/学期，收入预计2万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占有使用情况说明

截止2023年底，本部门（包括各下属单位）共有车辆3台，共计46.08万元；单位价值100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套），共计0万元。

（八）其他事项说明

无。

六、名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

政府预算体系：由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算共同组成。四本预算保持完整、独立并相衔接，全面反映政府收支总量、结构和管理活动。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

部门预算：指与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分 2024年部门预算报表

附件：北京市丰台区体育局2024年部门预算报表

北京市丰台区体育局2024年部门预算报表