北京市丰台区军队离休退休干部安置事务中心

2024年部门预算信息公开目录

第一部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）国有资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分 2024年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出预算总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支预算总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分 2024年部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

北京市丰台区军队离休退休干部安置事务中心为区退役军人局所属公益一类事业单位，机构规格副处级，经费形式为财政补助。

主要职能包括：1.负责贯彻执行国家和本市有关军队离休退休干部的法律法规和政策，负责拟定本区落实军队离休退休干部政治待遇和生活待遇的工作计划，并组织实施。2.负责本区军队离休退休干部和军队无军籍退休退职职工接收安置工作；3.组织协调落实移交本区的军队离休退休干部、符合条件的无军籍退休退职职工的住房保障工作；4.负责本区军队离休退休干部持卡就医、医疗保障工作；5.负责制定本区军队离休退休干部文体活动计划，并组织实施；6.负责军队离休退休干部的组织生活；7.负责统筹军休所做好军队离休退休干部日常服务管理工作；8.上级交办的其他工作。

内设九个科室，分别为办公室、接收安置科、房屋管理科、健康管理科、文体活动科、社会服务管理科、车辆管理科，党建科、财务科。

（二）人员构成情况

北京市丰台区军队离休退休干部安置事务中心共包含行政单位0个（含行政执法机构0个），事业单位1个。截至2023年底，共有行政编制0人，实际0人；事业编制445人，实际362人。

离退休人员252人，其中：离休0人，退休252人。

（三）本预算年度的主要工作任务

1.通过下拨各项军休经费提高接收的军队离休退休干部及其家属、遗属医疗、生活保障待遇。维护服务管理机构正常运转。

2.通过下拨无军籍职工经费，提高无军籍职工生活待遇，保持无军籍职工队伍基本稳定。

3.更新与采购军休干部活动设施以及军休大学创建经费。

4.服务管理机构用房维修改善、加装电梯，方便日常办公和服务需求。

二、收入预算情况说明

2024年收入预算349091.637802万元，比2023年298109.437692万元增加50982.20011万元，增长17.1%，主要原因：军休干部人数增加，中央及市级提前下达资金较多。其中：本年财政拨款收入346813.027341万元,比2023年298109.437692万元增加48703.589649万元;本年其他资金收入0万元,与2023年持平；上年结转结余资金2278.610461万元,比2023年0万元增加2278.610461万元。

三、支出预算情况说明

2024年支出预算349091.637802万元，比2023年298109.437692万元增加50982.20011万元，增长17.1%，主要原因:军休干部人数增加，军休干部退休费增长。

（一）基本支出预算14480.163603万元，占总支出预算4.15%，比2023年14431.031154万元增加49.132449万元，增长0.34%。

（二）项目支出预算334611.474199万元，比2023年283678.406538万元增加50933.067661万元，增长17.95%，增加原因:军休干部人数增加，军休干部离退休费增长。部门预算项目主要为2023年中央财政退役安置补助经费（管理机构）、2023年中央财政退役安置补助经费、2023年中央退役安置补助经费（服管用房）、2024退役安置补助经费、2024中央补助退役安置经费、2024中央补助退役安置经费（管理机构）、2024信息系统运维类项目、2024设备购置类项目经费。

（三）事业单位经营支出0万元。

（四）上缴上级支出0万元。

（五）对附属单位补助支出0万元。

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京市丰台区军队离休退休干部安置事务中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括0个所属单位。

（二）财政拨款“三公”经费情况说明

2024年财政拨款“三公”经费预算81万元，比2023年“三公”经费财政拨款预算增加或减少0万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，与2023年预算数0万元持平。

2.公务接待费。2024年预算数0万元，与2023年预算数0万元持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数81万元，其中，公务用车购置费2024年预算数0万元，与2023年预算数0万元持平；公务用车运行维护费2024年预算数81万元，其中：公务用车加油20万元，公务用车维修21万元，公务用车保险20万元，其他20万元。与2023年预算数81万元持平。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算情况说明

2024年北京市丰台区军队离休退休干部安置事务中心部门政府采购预算总额43.98万元，其中政府采购货物预算43.98万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（二）政府购买服务预算说明

2024年北京市丰台区军队离休退休干部安置事务中心部门政府购买服务预算总额0万元。

（三）机关运行经费情况说明

本单位为公益一类事业单位无机关运行经费。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2024年，北京市丰台区军队离休退休干部安置事务中心填报绩效目标的预算项目5个，占全部预算项目5个的100%。填报绩效目标的项目支出预算332332.863738万元，占本部门全部项目支出预算的100%。（注：不含基本支出）

（五）重点行政事业性收费情况说明

本部门2024年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占有使用情况说明

截止2023年底，本部门（包括各下属单位）共有车辆45台，共计425.501075万元；单位价值100万元（含）以上的设备（不含车辆）2台（套），共计1447.51万元。

（八）其他事项说明

无。

六、名词解释

军队移交政府的离退休人员安置：反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

军队移交政府离退休干部管理机构：反映退役军人事务部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。

事业单位离退休:反映事业单位开支的离退休经费。

培训支出:反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第二部分2024年部门预算报表

详见附件

附件：北京市丰台区军队离休退休干部安置事务中心2024年部门预算报表