北京市丰台区马家堡社区卫生服务中心2024年部门预算公开

目录

第一部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）国有资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分 2024年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出预算总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支预算总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分 2024年部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

北京市丰台区马家堡社区卫生服务中心为财政差额拨款事业单位，成立于2014年1月，辖区面积4.95平方公里，服务常住人口11.14万人，中心职责以健康为中心、社区为范围、家庭为单位、面向全体居民开展健康教育、预防、保健、康复、计划生育技术服务和一般常见病、多发病的诊疗服务，开设全科、中医科、康复科、胃肠镜室等28个科室，下设社区站4个（含1个独立法人站）。2017年被评为“全国百强社区卫生服务中心”和“全国优质服务示范社区卫生服务中心”，2019年“优质服务基层行”达到国家推荐标准，获国家卫健委表彰。

（二）人员构成情况

北京市丰台区马家堡社区卫生服务中心事业编制172人，实际141人；聘用人员40人。离退休人员7人，其中：退休7人。

（三）本预算年度的主要工作任务

1.开展医疗质量提升工程

（1）进一步满足居民用药需求

大力推进“您所需药，家医即采”，为签约居民开通购药“绿色通道”，尽可能满足辖区居民用药需求。

（2）开展技能培训

开展“三基三严”、岗位练兵等技能培训，严格病历质控，开展“五星评比”活动，形成争先创优的良好氛围。

（3）加强家庭医生签约服务

全面发放家庭医生联系卡，公布签约医生联系电话等，加强医患沟通，履行签约责任，充分利用114平台做好转会诊服务；以问题为导向，重视“接诉即办”工作，妥善回应居民诉求，真正做到“事事有回音，件件有落实”，努力增强患者就医满意度和获得感。

（4）加强老年人健康服务

为了满足辖区内失能或者半失能老人的上门诊疗服务需求，继续推进居家医养服务，逐步开通家庭病床服务；依托糖尿病照护项目，打造慢病照护团队，规范慢病管理流程，提高管理实效，拓展家庭医生签约服务的内涵，不断提升签约服务的质量。

（5）开展新项目

计划开展肌电图，脑电图以及二氧化碳激光治疗等检查治疗项目，丰富中心诊疗内容，进一步满足辖区居民的诊疗需求。

2.加快分中心建设

利用辖区内医疗配套用房，补充中心业务用房不足，拟将此建成分中心暨丰台区社区血透诊疗中心，填补马家堡南部社区卫生空白点，打造“一刻钟服务圈”；同时，建成区级社区血透诊疗中心，也作为“丰台区透析战备中心”，满足突发公共卫生事件时患者透析需求。该项目被列为2023年区级十大诊疗中心建设重点任务之一，已完成该项目的建设方案和事前绩效评价，2024年继续稳步推进工作。

3.巩固推进120急救站

为满足辖区居民急诊急救需求，按照每个街镇一个急救站的标准，建立辖区120急救站，更好的应对日常急救任务和突发事件，保障人民群众身体健康和生命安全，提升急诊急救水平。

二、收入预算情况说明

2024年收入预算30005.05万元，比2023年23602.15万元增加6402.9万元，增长27.13%，主要原因是本年财政拨款收入新增北京市丰台区马家堡社区卫生服务中心能力提升项目；其他资金收入是本年增开医疗业务，预计门诊量有所增加所以事业收入随之增加。其中：本年财政拨款收入5570.51万元,比2023年4542.16万元增加1028.36万元；本年其他资金收入23994.79万元,比2023年19060万元增加4934.79万元；上年结转结余资金439.75万元，比2023年增加439.75万元。

三、支出预算情况说明

2024年支出预算30005.5万元，比2023年23602.15万元增加6402.9万元，增长27.13%，主要原因一是我单位本年度人员增加，所以人员及公用经费有所增长，门诊量同比增长所以公用经费中的专用材料费随之增加；二是本年新增北京市丰台区马家堡社区卫生服务中心能力提升项目及医疗设备购置项目经费。

（一）基本支出预算27466.25万元，占总支出预算91.54%，比2023年22170.61万元增加5295.64万元，增长23.89%，本年变动较大的主要原因是因为我单位本年度人员增加，所以人员及公用经费有所增长，门诊量同比增长所以公用经费中的专用材料费随之增加。

（二）项目支出预算2538.8万元，比2023年1431.54万元增加1107.26万元，增长77.35%，增加主要原因为本年新增北京市丰台区马家堡社区卫生服务中心能力提升项目及医疗设备购置项目经费。部门预算项目主要为办公设备购置；医疗设备购置；电子票据改革接口费；信息化运维预算；房屋租赁经费；退休返聘及返聘专家经费；基本公共卫生服务经费财政拨款，社区卫生人员岗位培训补助经费财政拨款；65岁以上老年人免费体检经费财政拨款；慢病健康管理经费财政拨款；120急救站运行经费财政拨款；2024年促进基层中医药传承创新发展财政拨款；2024年基层党组织党建活动经费财政拨款；北京市丰台区马家堡社区卫生服务中心能力提升项目经费等。

（三）事业单位经营支出

本单位2024年无事业单位经营支出安排的预算。

（四）上缴上级支出

本单位2024年无上缴上级支出安排的预算。

（五）对附属单位补助支出

本单位2024年无对附属单位补助支出安排的预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

本单位2024年无财政拨款"三公"经费安排的预算。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算情况说明

2024年北京市丰台区马家堡社区卫生服务中心部门政府采购预算总额931.88万元，其中政府采购货物预算196.84万元，政府采购工程预算543.94万元，政府采购服务预算191.1万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位2024年无政府购买服务安排的预算。

（三）机关运行经费情况说明

本单位2024年无机关运行经费安排的预算。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2024年，北京市丰台区马家堡社区卫生服务中心填报绩效目标的预算项目15个，占全部预算项目15个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1659.3万元，占本部门全部项目支出预算的100%。（注：不含基本支出）

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2024年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占有使用情况说明

截止2023年底，本部门共有车辆4台，共计201.29万元；单位价值100万元（含）以上的设备（不含车辆）7台（套），共计1382.32万元。

（八）其他事项说明

无。

六、名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

项目支出绩效目标：指区级预算部门或单位依据职责和事业发展要求，设立并通过预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

预算绩效管理：指在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算的经济、社会效益为目的的管理活动。预算绩效管理是一种以资金使用绩效为导向的预算管理模式，要求政府部门不断改进服务水平和质量，有效提高财政资金使用效益，并成为实施行政问责制和加强政府效能建设的重要抓手，是政府绩效管理的重要组成部分。

 

第二部分 2024年部门预算报表

详见附件：北京市丰台区马家堡社区卫生服务中心2024年部门预算报表

附件：北京市丰台区马家堡社区卫生服务中心2024年部门预算报表