北京市丰台区心理卫生中心（北京市丰台区精神卫生防治院）2024年部门预算公开
目录
第一部分2024年度部门预算情况说明
一、部门情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
（一）部门政府采购预算说明
（二）政府购买服务预算说明
（三）机关运行经费情况说明
（四）项目支出绩效目标情况说明
（五）重点行政事业性收费情况说明
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
（七）国有资产占有使用情况说明
（八）其他事项说明
六、名词解释
第二部分2024年部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出预算总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支预算总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效表
十四、部门整体支出绩效目标申报表
第一部分2024年部门预算情况说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
北京市丰台区心理卫生中心（北京市丰台区精神卫生防治院）是北京市丰台区公益一类事业单位，主要职能为：1.承担辖区内精神障碍的咨询、预防、诊断、治疗，为控制精神障碍发生提供防治保障；2.对重性精神障碍患者进行社区管理，指导基层医疗卫生机构提升精神障碍管理水平，承担相应公共卫生服务职能和突发事件紧急医疗救援等任务；3.对精神障碍患者进行精神康复，以提高其生活自理能力、社会适应能力、恢复职业能力等需求；4.从事心理健康相关工作，包括咨询、热线、危机干预、应急救援、心理门诊、心理治疗、宣传等业务；科室数量为11个，具体名称为医务科、临床支持部、医保信息科、院感科、财务科、社区科、心理科、职康站、人事科、绩效办及后勤支持部；北京市丰台区心理卫生中心（北京市丰台区精神卫生防治院）无下属单位。
（二）人员构成情况
北京市丰台区心理卫生中心（北京市丰台区精神卫生防治院）无行政编制，事业编制150人，实际104人；聘用人员27人。离退休人员3人，其中：退休3人。
（三）本预算年度的主要工作任务
2024年丰台区精神卫生工作将在市卫生健康委、市精保所、区委区政府和区卫生健康委的有力指导及统一领导下，在丰台区各相关委办局、各街乡镇的相互协作，各医疗机构密切配合下，突出政府主导、部门配合、社会共治的主导思想，积极、稳妥、创新开展各项工作，提升居民精神健康素养水平，提高精神障碍患者服务能力，减少严重精神障碍患者肇事肇祸事件的发生，为社会安定和谐起良好的促进作用。
二、收入预算情况说明
2024年收入预算9381.47万元，比2023年8237.71万元增加1143.76万元，增长13.88%，主要原因是在职在编职工人数增加，导致基本经费收入增加。其中：本年财政拨款收入4916.95万元,比2023年4252.03万元增加664.92万元；本年其他资金收入4464.51万元,比2023年3985.68万元增加478.83万元；上年结转结余资金0万元,与2023年持平。
三、支出预算情况说明
2024年支出预算9381.47万元，比2023年8237.71万元增加1143.76万元，增长13.88%，主要原因是在职职工人数增加，造成基本支出增加。
（一）基本支出预算7320.02万元，占总支出预算78.03%，比2023年6228.77万元增加1091.25万元，增长17.52%，主要是由于在职职工人数增加，导致基本经费收入增加。
（二）项目支出预算2061.44万元，比2023年2008.94万元增加52.50万元，增长2.61%，增加原因是2024年新增购买医疗专用设备项目40万元。单位预算项目主要为：1.用于单位日常运转经费；2.用于租赁目前业务及办公用房；3.用于人群心理筛查、重点人群干预、治疗、材料宣传费、劳务费、活动资金、专家咨询费、社区心理服务单元建设经费等;4.为精神病康复者提供个性化的康复指导，模拟家居、社区和工作的环境训练；5.用于患者血药浓度检查以及长效针剂治疗；6.对符合条件的精神分裂症患者开展个案管理；7.对本区户籍在册管理的6种严重精神障碍患者，按照严重精神障碍发病报告管理办法给予精神科门诊基本用药经济补助的经费。
（三）事业单位经营支出
本单位2024年无事业单位经营支出安排的预算。
（四）上缴上级支出
本单位2024年无上缴上级支出安排的预算。
（五）对附属单位补助支出
本单位2024年无对附属单位补助支出安排的预算。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
本单位2024年无“三公”经费财政拨款安排的预算。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算情况说明
2024年北京市丰台区心理卫生中心（北京市丰台区精神卫生防治院）部门政府采购预算总额194.22万元，其中政府采购货物预算40.10万元，政府采购服务预算154.12万元。
（二）政府购买服务预算说明
本单位2024年无政府购买服务安排的预算。
（三）机关运行经费情况说明
本单位2024年无机关运行经费安排的预算。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2024年，北京市丰台区心理卫生中心（北京市丰台区精神卫生防治院）填报绩效目标的预算项目14个，占全部预算项目14个的100%。填报绩效目标的项目支出预算2061.44万元，占本部门全部项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2024年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占有使用情况说明
截止2023年底，本单位共有车辆1台，共计19.76万元；单位价值100万元（含）以上的设备（不含车辆）5台（套），共计1097.64万元。
（八）其他事项说明
无。
六、名词解释
预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。
政府预算体系：由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算共同组成。四本预算保持完整、独立并相衔接，全面反映政府收支总量、结构和管理活动。
一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
项目支出绩效目标：指区级预算部门或单位依据职责和事业发展要求，设立并通过预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第二部分2024年部门预算报表
附件：
