北京市丰台区成寿寺街道

社区卫生服务中心

2024年部门预算公开

目录

第一部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）国有资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分 2024年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出预算总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支预算总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分 2024年部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

北京市丰台区成寿寺街道社区卫生服务中心是北京市丰台区卫生健康委员会所属的一所社区卫生服务机构，单位性质是差额拨款事业单位。中心位于南三环横一条甲18号院，南邻宋家庄交通枢纽，服务范围约3.7平方公里。我中心目前主要服务于成寿寺街道，服务人口4.2万，覆盖成寿寺街道办事处7个社区居委会和1个村委会。承担着辖区居民“预防、保健、康复教育、基本医疗和计划生育技术指导”等工作。

北京市丰台区成寿寺街道社区卫生服务中心属于非盈利性公立医疗机构，独立经济核算单位，中心设有全科、外科、眼科、中医全科、中医妇科（盆底康复门诊）、针灸推拿科、小儿推拿科、口腔科、药剂科、放射科、检验科、胃肠镜室、B超室(建立超声远程医疗合作项目)、预防保健科等科室，下设1个社区卫生服务站。本单位共包含事业单位1个。

（二）人员构成情况

北京市丰台区成寿寺街道社区卫生服务中心事业编制132人，实际123人；聘用人员3人。离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。

（三）本预算年度的主要工作任务

中心开展多项业务：包括胃肠镜、肺功能、TCD、盆底、两癌筛查、肺炎支原体/衣原体检测、食物过敏原检测等。同时充分发挥公共卫生委员会联动机制，将家医网格和小区网格相融入，在原来家医、护理、防保3人团队的基础上，将街道社区网格员纳入家医团队，升级为“3+1”模式，做实家医网格化管理，切实为居民提供触手可及的基层医疗和健康管理服务。

在落实“智慧家医”丰台模式推进家医签约服务，提供基本公共卫生服务，有效开展计划免疫接种、妇幼保健、健康教育、精神卫生等各项国家基本公共卫生服务的同时，为居民提供多项特色创新诊疗服务项目：小儿推拿、盆底康复、并积极主动承接“北京市丰台区太平桥街道万泉盛景园社区卫生服务站能力提升项目”、“2024年促进基层中医药传承创新发展（市级）-名老中医工作室分站”、“2024年促进基层中医药传承创新发展（市级）-四大工程下沉服务”、“2024年促进基层中医药传承创新发展（市级）-中医文化体验馆运行”等项目。通过健康管理小程序、专家标准化诊疗等满足患者多元化需求。并在成寿寺街道办事处、方南驿站、保安分公司等6个辖区功能单位成立智慧家医工作室，充分发挥医街联动的优势，填补就医空白点。

二、收入预算情况说明

2024年收入预算12101.98万元，比2023年11488.42万元增加613.56元，增长5.34%，主要原因为2024年新建分钟寺社区卫生服务站和万泉盛景园社区卫生服务站,比2023年新增2个社区卫生服务站,所以收入预算增加。其中：本年财政拨款收入3529.95万元,比2023年3393.87万元增加136.08万元；本年其他资金收入8546.37万元,比2023年8094.55万元增加451.82万元；上年结转结余资金25.66万元,比2023年0万元增加25.66万元。

三、支出预算情况说明

2024年支出预算12101.98万元，比2023年11488.42万元增加613.56万元，增长5.34%，主要原因为2024年新建分钟寺社区卫生服务站和万泉盛景园社区卫生服务站,为新站装修改造、采购设备、药品等支出增多,所以支出预算增加。

（一）基本支出预算11214.84万元，占总支出预算92.67%，比2023年10260.29万元增加954.55万元，增长9.30%，主要原因为2024年新建分钟寺社区卫生服务站和万泉盛景园社区卫生服务站,为新站采购药品、耗材等支出增多,所以基本支出预算增加。

（二）项目支出预算887.14万元，占总支出预算7.33%，比2023年1228.13万元减少340.99万元，减少27.77%，主要原因为本年较上年减少设备购置类项目，所以项目支出预算减少。部门预算项目主要为2024年65岁以上老年人免费体检、2024年慢病健康管理经费、2024年社区基本公共卫生经费、2024年社区卫生人员岗位培训补助经费、2024年退休返聘及外聘专家经费、2024年医疗设备购置、2024年办公设备购置、2024年房屋租赁、2024年信息化运维经费、电子票据改革接口费、2024年基层党组织党建活动经费、北京市丰台区太平桥街道万泉盛景园社区卫生服务站能力提升项目-设备购置、北京市丰台区太平桥街道万泉盛景园社区卫生服务站能力提升项目-装修改造、2024年促进基层中医药传承创新发展（市级）-名老中医工作室分站、2024年促进基层中医药传承创新发展（市级）-四大工程下沉服务、2024年促进基层中医药传承创新发展（市级）-中医文化体验馆运行经费等。

（三）事业单位经营支出。

本单位2024年无事业单位经营支出安排的预算。

（四）上缴上级支出。

本单位2024年无上缴上级支出安排的预算。

（五）对附属单位补助支出。

本单位2024年无对附属单位补助支出安排的预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

本单位2024年无财政拨款“三公”经费安排的预算。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算情况说明

2024年北京市丰台区成寿寺街道社区卫生服务中心政府采购预算总额76.85万元，其中政府采购货物预算7.38万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算69.47万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位2024年无政府购买服务安排的预算。

（三）机关运行经费情况说明

本单位2024年无机关运行经费安排的预算。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2024年，北京市丰台区成寿寺街道社区卫生服务中心填报绩效目标的预算项目16个，占全部预算项目16个的100.00%。填报绩效目标的项目支出预算861.48万元，占本单位全部项目支出预算的100%。（注：不含基本支出）

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2024年无重点行政事业性收费安排的预算。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占有使用情况说明

截止2023年底，本单位共有车辆2台，共计27.46万元；单位价值100万元（含）以上的设备（不含车辆）4台（套），共计770.98万元。

（八）其他事项说明

无。

六、名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

政府预算体系：由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算共同组成。四本预算保持完整、独立并相衔接，全面反映政府收支总量、结构和管理活动。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

项目支出绩效目标：指区级预算部门或单位依据职责和事业发展要求，设立并通过预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

第二部分 2024年部门预算报表

附件：北京市丰台区成寿寺街道社区卫生服务中心2024年部门预算报表