北京市丰台区南苑社区卫生服务中心

2024年部门预算公开

目录

第一部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）国有资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分 2024年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出预算总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支预算总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分 2024年部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

北京市丰台区南苑社区卫生服务中心为非盈利性医疗机构，隶属于北京市丰台区卫生健康委员会，地址位于北京市丰台区南苑西路11号院14号楼。单位性质为差额拨款事业单位，是一所全民所有制综合性社区医疗机构。主要职责为承担基本公共卫生服务、基本医疗服务及家庭医生签约服务等工作。中心临床科室齐全，开设全科、中医特色诊区、预防保健科、外科、口腔科、检验科、影像科、药剂科等10余个科室，下设2个运行的直属社区卫生服务站，分别为南庭新苑社区卫生服务站、诚苑社区卫生服务站。

（二）人员构成情况

北京市丰台区南苑社区卫生服务中心事业编制121人，实际73人，离退休人员0人。

（三）本预算年度的主要工作任务

北京市丰台区南苑社区卫生服务中心坚持“人民医院为人民”的核心理念，全心全意为辖区居民服务，争取建设成高标准、全方位、有特色的综合性社区医疗机构,以家庭医生服务的方式，实现居民朋友“小病社区看”的愿望，增强居民就医获得感。做好丰台南苑街道辖区居民基本卫生医疗和基本公共卫生服务，保证居民就医便捷，促进家医签约，医社协同，全面推进居家医养结合服务工作。

二、收入预算情况说明

2024年收入预算9030.89万元，比2023年5425.53万元增加3605.36万元，增长66.46%，主要原因本是本单位2024年正式开诊运行，事业收入增长较快。其中：本年财政拨款收入2267.26万元,比2023年2260.84万元增加6.42万元；本年其他资金收入6763.62万元,比2023年3164.69万元增加3598.93万元，变动原因为本年中心正式运转，门诊量增多，事业收入增加，同时增加非同级拨款收入。上年结转结余资金0万元，与2023年持平。

三、支出预算情况说明

2024年支出预算9030.89万元，比2023年5425.53万元增加3605.36万元，增长66.46%，主要原因为本单位本年度正式运转，基本经费增长较快。

（一）基本支出预算8521.72万元，占总支出预算94.36%，比2023年4281.93万元增加4239.79万元，增长99.02%，变动原因为本单位正式运转，药品耗材支出较多，公用经费支出增长较大，2024年新入职职工较多，人员经费支出增加。

（二）项目支出预算509.17万元，比2023年1143.60万元减少634.43万元，减少55.48%，减少原因为本年度减少新址建设相关项目经费。本单位预算项目主要为2024年65岁以上老年人免费体检、2024年慢病健康管理经费、2024年社区基本公共卫生经费、2024年社区卫生人员岗位培训补助经费、2024年房屋租赁、2024年信息化运维经费、电子票据改革接口费、牙椅-中心基础医疗设备配置项目、安装外围墙栏杆、南庭新苑社区卫生服务站能力提升项目-装修改造、南庭新苑社区卫生服务站能力提升项目-设备购置、2024年促进基层中医药传承创新发展（市级）-四大工程下沉服务、2024年促进基层中医药传承创新发展（市级）-基层中医药服务能力提升工程经费等。

（四）事业单位经营支出

本单位2024年无事业单位经营支出安排的预算。

（五）上缴上级支出

本单位2024年无上缴上级支出安排的预算。

（六）对附属单位补助支出

本单位2024年无对附属单位补助支出安排的预算

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

本单位2024年无“三公”经费财政拨款安排的预算。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算情况说明

2024年北京市丰台区南苑社区卫生服务中心政府采购预算总额58.03万元，其中政府采购货物预算15.15万元，政府采购服务预算42.88万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位2024年无政府购买服务安排的预算。

（三）机关运行经费情况说明

本单位2024年无机关运行经费安排的预算。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2024年，北京市丰台区南苑社区卫生服务中心填报绩效目标的预算项目13个，占全部预算项目13个的100%。填报绩效目标的项目支出预算509.17万元，占本部门全部项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2024年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占有使用情况说明

截止2023年底，单位价值100万元（含）以上的设备（不含车辆）2台（套），共计320万元。

（八）其他事项说明

无。

六、名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

政府预算体系：由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算共同组成。四本预算保持完整、独立并相衔接，全面反映政府收支总量、结构和管理活动。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

项目支出绩效目标：指区级预算部门或单位依据职责和事业发展要求，设立并通过预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

第二部分 2024年部门预算报表

附件：北京市丰台区南苑社区卫生服务中心2024年部门预算报表